目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

服务全省草食畜牧业可持续发展和农产品质量安全。从事畜禽及牧草新品种选育，畜禽快速繁育和健康养殖关键技术研究，牧草栽培及秸秆饲料化利用技术研究，绿色农业研究，农产品质量安全研究及风险评估，农业标准制定修订，农产品营养功能研究与评价。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

下设机构9个，包括：办公室、业务室、动物遗传育种与繁殖研究室、动物营养与饲料研究室、饲草育种与栽培研究室、绿色农业研究室、农产品营养功能研究室、农产品风险分析研究室、农业环境评价研究室。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2409.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少112.31万元，下降4.45%，主要原因是科研项目收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1707.97万元，其中：财政拨款收入1121.58万元，占65.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入586.38万元，占34.33%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1682.96万元，其中：基本支出862.75万元，占51.26%；项目支出820.21万元，占48.74%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1290.17万元。与上年相比，各减少103.03万元，下降7.40%。主要原因是科研项目收入支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民生、科研等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科研项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：科学技术支出2025年度决算数为1512.76万元，占财政拨款支出总额的89.88%，主要用于科技重大专项、科技重点研发专项、科技创新专项、科技人才及科研条件建设成果转化专项等科研项目方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1172.87万元，较上年决算数减少125.39万元，下降9.66%。主要原因是科研项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1172.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出1002.67万元，占85.49%；社会保障和就业支出110.88万元，占9.45%；卫生健康支出37.03万元，占3.16%；农林水支出22.29万元，占1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.14万元，支出决算为1172.87万元，完成年初预算的131.32%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为740.53万元，支出决算为1002.67万元，完成年初预算的135.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科学技术支出预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为91.28万元，支出决算为110.88万元，完成年初预算的121.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出年初预算数为37.03万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算完成卫生健康支出。

4.农林水支出年初预算数为24.30万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因是我单位未按预算及时完成农林水利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出862.75万元。其中：

人员经费832.64万元，较上年决算数增加112.59万元，增长15.64%，主要原因是人员工资及社保预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费30.11万元，较上年决算数减少18.44万元，下降37.98%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差费、办公电话费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为7.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，遵循厉行勤俭节约、讲求务实高效原则，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少3.13万元，下降0.00%，主要原因是我单位落实过紧日子要求，结合实际安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是是厉行勤俭节约，压缩不必要出国（境）支出，较上年决算数减少2.36万元，下降100.00%，主要原因是讲求务实高效，将国际学术交流活动部分转为线上交流或改为国内其他交流形式。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，从严控制支出，较上年决算数减少0.78万元，下降100.00%，主要原因是我单位无公务用车购置指标及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是强化公务用

车管理，按照年初预算执行，从严控制支出，较上年决算数持平，

主要原因是上年和本年均未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，从严控制支出，较上年决算数减少0.78万元，下降100.00%，主要原因是我单位厉行节约，结合实际安排公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、过紧日子的要求，严格控制公务接待费支出，较上年决算数持平，主要原因是上年和本年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度我单位无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.58万元，下降100.00%，主要原因是本年度一般公共预算项目支出未发生会议费。

本年度培训费支出0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度一般公共预算项目支出未发生培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科研实验。单价100万元（含）以上设备3台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，具体由所办公室牵头组织各项目实施课题开展2025年度一般公共预算项目支出100%绩效自评，涉及资金1172.87万元。组织对“丝路寒旱农业发展资金”“科研项目经费（公益类）”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出933.79万元，共15个子项目，分别为省科技计划项目含重点研发共5个，三区科技人才项目3个，丝路寒旱农业发展资金项目2个；院列二级项目5个包括科研项目经费（公益类人员经费）1个，院列科技创新专项4个子项目。5个项目其中4个自评结果为优，1个自评结果为中。通过从部门年度预算资金支出情况、年度总体绩效目标完成情况、年度绩效指标完成情况三个方面对照进行整体支出绩效综合评价，自评结果为优。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理、明确，资金使用符合相关项目管理制度和预算用途。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映丝路寒旱农业发展资金等15个项目绩效自评结果。

1.“丝路寒旱农业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成鲜食葡萄、黄芪常用农药使用清单及安全用药指南各1份，合计2份；完成鲜食葡萄、黄芪重金属污染情况分析报告各1份，合计2份；累计获取鲜食葡萄风险评估数据917个、黄芪风险评估数据750个，为鲜食葡萄、黄芪农产品质量安全风险研判提供坚实的数据支撑，较好实现项目预期产出。发现的主要问题及原因：一是项目调研采样覆盖区域广、采样路线跨度大，野外交通开支较大，项目经费压力较为突出；二是调研区域部分种植散户文化程度不高，科学安全用药认知不足，不规范用药现象仍存在。针对上述问题，下一步将落实改进措施：一是建议进一步加大项目经费保障力度，缓解野外采样交通经费压力。二是持续面向种植散户开展安全用药科普培训，推广精准施药技术，引导种植主体严格遵循用药推荐剂量、施用方式与施药周期开展生产，减少农药盲目混用、超频次施药等问题，从源头防控农产品质量安全风险。

2.“枯草芽孢杆菌在绵羊健康维护中的研究与示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.36分。项目全年预算数为41万元，执行数为32.21万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成肉羊育肥试验，布置试验6组，设置对照组、枯草芽孢杆菌组、甘露寡糖组以及二者复合混合添加组，系统探究不同添加配方、添加比例对育肥羊日增重、饲料转化率、屠宰性能等关键生产指标的影响，明确了两种天然添加剂对肉羊育肥的增效作用及最优搭配方案；二是依托本年度试验研究成果及前期积累的科研基础，梳理核心技术创新点，申报发明专利1项，夯实了项目技术成果的知识产权储备。

发现的主要问题及原因：试验示范规模化程度不足，本年度试验主要依托固定养殖试点开展，试验样本规模、养殖场景较为单一，未充分结合不同养殖场地、不同品种肉羊、不同养殖环境开展重复性验证试验。核心原因是项目试验周期有限、示范场地资源统筹不足，规模化、多点位示范试验布局不够完善。

下一步改进措施：一是扩大试验示范规模，统筹整合养殖示范基地资源，扩大肉羊示范样本数量，覆盖不同品种、不同养殖模式的绵羊，提升技术方案的普适性与实用性。

枯草芽孢杆菌在绵羊健康维护中的研究与示范项目绩效自评情况：本项目严格对照年度绩效目标有序推进实施，预算执行规范可控，圆满完成肉羊饲喂对比试验、发明专利申报等核心任务，有效验证了枯草芽孢杆菌对绵羊健康养殖的应用价值，但存在试验示范覆盖面不足、机理研究不够深入等问题，后续将通过扩大示范规模、强化成果推广、深化机理探究，持续提升项目实施成效与产业应用价值。

经对我所整体支出预算执行情况开展绩效自评，预算执行率得分86.16分，年度总体绩效目标四个一级指标18个二级指标任务全部完成，自评结果为优。发现的问题及存在的原因：新品种、新技术示范推广面积低于预期，主要原因是地方产业结构调整、市场需求约束以及政府政策性引导变化，导致相关作物品种及关键技术的示范推广受到限制。开展科技培训中发放培训资料低于预期目标，主要原因是在发放过程中，根据农户的需求，对各类培训资料进行了整合，导致发放数量减少。各类农产品及农业环境检测报告和报出数据大幅增加，主要原因是来自市场的委托量增加。

下一步，充分利用现代农业技术体系平台，加强与国内同行专家合作，多渠道争取上题立项；认真总结现有技术成果，继续做好已建立的试验示范基地；快速提升科研创新能力，针对制约我省瓜菜生产的瓶颈问题，深入开展技术攻关，取得标志性原创成果，积极开展技术示范和培训指导；持续不断地将科技成果进行转化。我单位将突出效果导向，提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作，确保项目总体目标顺利完成。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价相关工作

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 附件1：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所2025年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx 

            附件2：2025年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx