目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我所是甘肃省唯一专门从事农作物病虫草鼠害研究和防治的省级科研机构，全省农作物种质资源及品种抗病虫性鉴定权威部门，被农业部认定为全国农药登记药效试验认证单位。本所的主要任务是围绕全省农业重大生物灾害的预测预报、动态规律、关键防治技术及综合治理，承担国家和省上下达的科研项目以及地方委托项目；根据灾情现状和成灾趋势，合理安排应用基础研究、应用研究和开发研究比例，努力提高研究的综合度、系统性和实用性；跟踪病虫草鼠害发生动态，增强对突发性、暴发性、危险性、检疫性重大病虫灾害的应急控灾能力，并及时提供经济、安全、高效的防治技术；开展农药药效评价、农药残留和抗药性监测，研制开发生物农药和高效低毒混配农药；加强区域性病虫害防治技术的示范推广和成果转化；开展农作物种质资源和新品种的抗病虫性鉴定，提高对农作物重大生物灾害的预警预报、快速响应和有效控制能力，逐步实现全省农业生物灾害的可持续控制。该所目前正紧紧围绕全省农业和农村经济发展的需要，加强资源整合，调整学科结构，着力解决全省农业经济发展中关键性的重大植保科技问题，逐步形成了具有区域优势和特色的省级植物保护科研创新中心。

二、机构设置

植保所下设麦类作物病害与生态调控研究室、经济作物病害研究室、农业昆虫及螨类研究室、农药与杂草研究室、生物防治与外来入侵研究室、玉米病害与杂粮研究室、昆虫标本室甘谷试验站和榆中试验站。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4798.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少1122.31万元，下降18.95%，主要原因是财政拨款收入较上年减少，本年支出及年末结转结余相应减少支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2830.91万元，其中：财政拨款收入1462.36万元，占51.66%；事业收入1368.54万元，占48.34%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3210.83万元，其中：基本支出1006.16万元，占31.34%；项目支出2204.67万元，占68.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2380.02万元。与上年相比，各减少1307.29万元，下降35.45%。主要原因是年初财政拨款结转和结余收支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农业科学院植物保护研究所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学技术方面的支出规模较大，主要是：科学技术支出，2025年度决算数为1222.74万元，占财政拨款支出总额的61.04%，主要用于甘肃省现代产业技术体系、中央财政农业产业发展资金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2003.29万元，较上年决算数减少864.58万元，下降30.15%。主要原因是科研项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2003.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出1222.74万元，占61.04%；社会保障和就业支出131.07万元，占6.54%；卫生健康支出46.71万元，占2.33%；农林水支出602.77万元，占30.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1633.45万元，支出决算为2003.29万元，完成年初预算的122.64%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为966.42万元，支出决算为1222.74万元，完成年初预算的126.52%，决算数大于预算数的主要原因是科研项目实施期限本年尚未结题，项目资金结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为120.32万元，支出决算为131.07万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加、人员工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费较年初预算增加。

3．卫生健康支出年初预算数为46.71万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为500.00万元，支出决算为602.77万元，完成年初预算的120.55%，决算数大于预算数的项目实施期限本年尚未结题，项目资金结转下年度继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.16万元。其中：

人员经费977.43万元，较上年决算数增加72.54万元，增长8.02%，主要原因是职工人数增加有新入职人员或退休变动，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费28.73万元，较上年决算数减少0.44万元，下降1.51%，主要原因是人员变动办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、工会经费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为23.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧”日子要求，严控“三公”经费支出，本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为6.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排国际学术交流。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置，较上年决算数相等。

2.公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数减少1.11万元，下降41.53%，主要原因是项目需要组织项目测产、试验调研等业务性会议减少。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计334.27万元，其中：政府采购货物支出334.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额331.95万元，占政府采购支出总额的99.30%，其中：授予小微企业合同金额331.76万元，占政府采购支出总额的99.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于用于业务用车，用于赴各农村试验基地及科研试验田间开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及6个项目,涉及资金1042.59万元，项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的目标基本符合年初设定的绩效目标值。存在问题：项目均跨年度实施，导致部分项目预算执行率较低。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门预算支出项目6个，当年财政拨款1042.59万元，全年支出986.9元，执行率94.66%。项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的目标基本符合年初设定的绩效目标值。存在问题：项目均跨年度实施，导致部分项目预算执行率较低。通过自评，有4个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映现代寒旱农业发展资金、“三区”科技人才支持计划、人才发展专项等6个项目绩效自评结果。

1.“现代寒旱农业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.68。分项目全年预算数为51万元，执行数为47.75万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：小麦领域：开展450份品种（系）全生育期兼抗/多抗评价，向省内育种单位推荐抗病优异材料5个、创制1个；研发小麦条锈病、白粉病、赤霉病及蚜虫全生育期高效防控集成技术1项，建100亩核心示范区，目标增产10%、亩节本增效超30元；完成病虫害专项调查并提科技报告1个；培训300人次。玉米领域：鉴定569份玉米新种质/品种对茎腐病、穗腐病等4类病害的抗性，明确主栽品种对新发病害抗性水平；研发1项茎腐病综合防控技术；开展全省玉米病虫害普查及绿色防控培训400人次以上；培养硕士2名。 蔬菜领域：筛选生防细菌12株、天敌昆虫资源1种；研发绿色防控技术5项、新产品1项；集成韭蛆绿色防控模式3种；培训农技人员及农户500人次；撰写甘肃寒旱特色蔬菜病虫害防控调研报告1篇；申请专利2件；网站宣传1次。番茄褐色皱果病毒方面，筛选了使用98%棉隆处理或者3%TSP溶液处温室盆栽土壤，完成土壤病毒检测标准曲线制作，开展技术指导5次，集成实用技术2项。

各项指标完成情况分析。本项目各项指标完成情况良好。成本控制方面，年度指标为不超过51万元，实际完成值为47.75万元，有效控制了开支。集成示范推广技术超额完成，年度指标不少于1项，实际达到4项。培训农业技术人员及农户远超预期，计划不少于500人次，实际完成了1200人次。研发高质高效技术表现出色，年度指标不少于3项，实际完成5项。农产品品质得到提高，示范区良种良法覆盖率达到100%。项目按时于2025年12月底完成。在应对自然灾害、疫病防控等应急服务上及时响应。示范基地化肥农药使用量减少显著，超过计划的10%，达到25%。2025年各项指标完成良好，自评未发现问题，无偏离。

2.“‘三区’科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.5分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立足当地特色产业，以“讲给农民听，做给农民看，带着农民干，领着农民富”的思路，积极协调沟通，制定合理的实施方案。引进“陇薯10号”马铃薯、“定亚26号”、“陇亚13号”胡麻、“陇油杂2号”油菜和陇牧1号甜高粱等新品种8个，免费发放油菜、胡麻种子、马铃薯良种1400公斤。建立核心种植示范田600余亩，推广中药材、高原夏菜、胡麻等高产高效栽培技术和病虫草害综合防控技术13项，把农业科技成果推广应用到村、展示给农户。开展培训、现场指导45场，培训技术骨干、农户1000余人次，带动农户400余户，发放农资2480瓶（袋）、培训材料1250余份。发现的主要问题及原因：2025年各项指标完成良好，自评未发现问题。

3.“科研项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.1分。项目全年预算数为142万元，执行数为89.56万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：明确杂粮病害种类，分离鉴定新病害并验证致病性，构建抗性评价体系；完成小麦条锈病、赤霉病动态调查，明确条中34号等为主要流行小种，评价600份材料筛选出3份兼抗/多抗品种及1个优异材料，创制“一药多效”药剂；开展噻虫嗪内吸毒力测定，明确种子包衣下药物在寄主植物体内分布、叶片积累与消解动态；开展蚜虫生长发育繁殖影响研究，通过EAG、EPG、GC-MS鉴定嗅觉相关挥发物，推广综合防控技术25万亩，发表论文5篇。累计培训农技人员及农民740人次，初步建示范基地1个，培养硕士2名。各项指标完成情况分析。完成噻虫嗪内吸毒力测定，明确种子包衣下药物在寄主植物体内分布、叶片积累与消解动态；开展蚜虫生长发育繁殖影响研究，通过EAG、EPG、GC-MS鉴定嗅觉相关挥发物，发表论文2篇；参加国内学术会议2次。系统调查甘肃及周边特色杂粮病害，分离培养新病害并鉴定，构建主要病害抗性评价体系，开展药剂筛选与发生规律研究，发表论文2篇。小麦条锈病、赤霉病动态监测，采条锈病标样≥400份，分析群体遗传多样性；评价520份材料抗性，筛选兼抗/多抗品种≥3份，创制优异材料≥1个；筛选“一药多效”药剂1个；在平凉灵台、陇南徽县等推广综合防控技术≥20万亩，培训超300人，发表论文1篇。

该项目未偏离，因本项目中所有指标均为项目执行期内指标，2025年为项目立项第一年，有暂未完成指标如下：①计划目标申请2项专利，获得1项授权。实际进展：已申请专利2项，正处于处于审批中。核心进度基本符合预期，但授权环节尚未最终完成。专利审批1-3年属于正常期限，其最终授权时间受国家知识产权局审查周期、可能的审查意见答疑复杂度等外部不可控因素影响较大，但整体进度可控。②计划目标中明确要求在项目结题时提交1篇科技报告。以上所有指标目前均按计划推进，无明显偏离。

3.“现代寒旱农业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.68。分项目全年预算数为51万元，执行数为47.75万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：小麦领域：开展450份品种（系）全生育期兼抗/多抗评价，向省内育种单位推荐抗病优异材料5个、创制1个；研发小麦条锈病、白粉病、赤霉病及蚜虫全生育期高效防控集成技术1项，建100亩核心示范区，目标增产10%、亩节本增效超30元；完成病虫害专项调查并提科技报告1个；培训300人次。玉米领域：鉴定569份玉米新种质/品种对茎腐病、穗腐病等4类病害的抗性，明确主栽品种对新发病害抗性水平；研发1项茎腐病综合防控技术；开展全省玉米病虫害普查及绿色防控培训400人次以上；培养硕士2名。 蔬菜领域：筛选生防细菌12株、天敌昆虫资源1种；研发绿色防控技术5项、新产品1项；集成韭蛆绿色防控模式3种；培训农技人员及农户500人次；撰写甘肃寒旱特色蔬菜病虫害防控调研报告1篇；申请专利2件；网站宣传1次。番茄褐色皱果病毒方面，筛选了使用98%棉隆处理或者3%TSP溶液处温室盆栽土壤，完成土壤病毒检测标准曲线制作，开展技术指导5次，集成实用技术2项。

各项指标完成情况分析。本项目各项指标完成情况良好。成本控制方面，年度指标为不超过51万元，实际完成值为47.75万元，有效控制了开支。集成示范推广技术超额完成，年度指标不少于1项，实际达到4项。培训农业技术人员及农户远超预期，计划不少于500人次，实际完成了1200人次。研发高质高效技术表现出色，年度指标不少于3项，实际完成5项。农产品品质得到提高，示范区良种良法覆盖率达到100%。项目按时于2025年12月底完成。在应对自然灾害、疫病防控等应急服务上及时响应。示范基地化肥农药使用量减少显著，超过计划的10%，达到25%。2025年各项指标完成良好，自评未发现问题，无偏离。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：  附件1：2025年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

                附件2：植保所2025年度省级预算执行情况绩效自评报告.wps