目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院林果花卉研究所（以下简称林果所）主要职责是服务全省林果花卉产业发展，从事林果花卉种质资源收集、保存、评价与利用研究，新品种选育，栽培技术研究与集成创新，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

林果所下设所办公室、桃研究室、苹果研究室、梨研究室、葡萄研究室、特色林果研究室、花卉研究室、设施果树研究室、成果转化办公室。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4735.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.92万元，增长0.66%，主要原因是：本年度事业收入及科研经费到账较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2275.14万元，其中：财政拨款收入1699.08万元，占74.68%；事业收入576.06万元，占25.32%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3987.75万元，其中：基本支出1002.98万元，占25.15%；项目支出2984.77万元，占74.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3563.13万元。与上年相比，各增加190.27万元，增长5.64%。主要原因是一般公共预算财政项目拨款收支较上年增加，人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，林果所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障科研、社保、卫健等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科研方面的支出规模较大，主要是：科学技术支出年初预算数为1164.84万元，支出决算为1445.89万元，完成年初预算的124.13%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3354.45万元，较上年决算数增加1740.81万元，增长107.88%。主要原因是:人员变动、工资正常晋级晋档及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3354.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出1445.89万元，占43.10%；社会保障和就业支出153.39万元，占4.57%；卫生健康支出44.45万元，占1.33%；农林水支出1710.72万元，占51.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2947.04万元，支出决算为3354.45万元，完成年初预算的113.82%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1164.84万元，支出决算为1445.89万元，完成年初预算的124.13%，决算数大于预算数的主要原因是科研项目实施期限本年尚未结题，项目资金结转下年度继续使用。 2．社会保障和就业支出年初预算数为110.13万元，支出决算为153.39万元，完成年初预算的139.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费增加。 3．卫生健康支出年初预算数为44.45万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。4．农林水支出年初预算数为1627.62万元，支出决算为1710.72万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是年度中期增加了现代寒旱农业发展资金和省级生态文明建设重点研发专项省级科技计划项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.98万元。其中：

人员经费919.93万元，较上年决算数增加85.72万元，增长10.28%，主要原因是落实人员工资正常晋升及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费。

公用经费83.05万元，较上年决算数减少4.39万元，下降5.02%，主要原因是本年度商品和务费用较上年有所减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为18.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约、过紧日子相关要求，从严管控公务接待、公务用车、因公出国（境）相关事项。较上年决算数持平，主要原因是本单位严格执行厉行节约有关规定，统筹规范公务支出管理，工作任务与上年度基本相当，支出标准、管控力度保持一致，因此决算规模与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为6.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）支出。较上年决算数持平，主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）任务，无相关经费支出，决算规模保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置安排，车辆运维统筹保障，未形成本口径支出。较上年决算数持平，主要原因是较上年决算数持平，主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车购置及运行维护相关支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车运行维护费相关支出。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约、严控公务接待相关规定，各类交流调研等公务活动优先采用线上沟通、简化安排等方式，未发生公务接待支出。较上年决算数持平，主要原因是本年度与上年度均未发生公务接待相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出4.75万元，较上年决算数减少3.55万元，下降42.75%，主要原因是从严控制会议数量、规模，多采用线上方式开展会议，线下会议开支较上年明显减少。

本年度培训费支出1.49万元，较上年决算数增加1.15万元，增长336.64%，主要原因是新增专项业务培训，培训场次及参训人员增多，培训费支出同比增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计111.74万元，其中：政府采购货物支出111.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额111.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车其他用车主要是用于农业生产资料拉运及赴试验点开展科研业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,为贯彻全面实施预算绩效管理的要求，切实做好2025年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位严格落实全面实施预算绩效管理相关工作要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，持续健全预算绩效管理工作机制，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效一体化管理，切实提升财政资金使用质效。并且深入贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)的要求,根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》(甘财绩〔2020〕5号)和专项资金管理有关规定，结合实际，我单位组织开展绩效自评工作。

二、绩效自评结果

2025 年度本单位纳入自评管理项目 7 项，其中，省级项 目 3 项，农业农村厅项目 1 项，人才发展项目 1 项，科技奖 励项目 1 项，“三区”科技人才专项项目 1 项。

2025 年，本部门预算支出项目 7 个，当年财政拨款1457.51 万元，全年支出 1271.95 元，执行率 88.64%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。主要问题及原因：整体预算执行未完全到位，反映出部门预算资金统筹使用效率仍有提升空间，部分资金未能在本年度充分发挥使用效益，一定程度上影响了财政资金配置的精准性和实效性。同时，单个项目之间预算执行进度不均衡，获评“良”的项目为主要拖后腿项，存在阶段性支出滞后、未能严格按照年度预算时序进度推进资金落地。我单位阶段性地完成了《科研项目经费（公益类）》项目各项指标，达到预期的效果，自评优秀，得分93.26 分。

（一）科研项目经费2项

年初预算经费401.9127 万元，全年预算 401.9127 万元，全年执行 322.0514 万元，结余经费 79.8613 万元，执行率80.12%。

本项目已全面完成既定建设目标，成功新建500 亩种质资源圃，完成圃内土地整理、规划与种植工作；引进并定植苹果品种苗及砧木苗超过 15,000 株，实现对 300 份种质资源（含 20 份花牛苹果种质资源及 5 份适生砧木资源）的有效保存；配套建成 3 座种质资源温棚、1 座滴灌泵房首部及500 米防护围栏；改造提升分析检测实验室 200 平方米；同时，项目前期必需的勘测、初步设计、环境影响评价等专项工作均已按计划落实。各项工程与任务均达到预期标准，为种质资源保护、研究与利用奠定了坚实的物质基础。制定了项目整体研究方案及具体实施方案。引进桃优品种 5 个并开展了适应性观察；布置不同栽培模式试验。开展技术培训 2期，编制桃新品种及建园技术培训资料；研究敦煌李光桃成熟期和贮运过程中的品质变化规律，明确品种贮运特性；撰写旱地桃栽培技术规程 1 项。我单位阶段性地完成了科研项目各项指标，并达到了预期的效果，自评优秀，得分 91.19 分。

（二）省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项）1项

年初预算经费100 万元，全年预算 100 万元，全年执行64.2184 万元，结余经费 35.7816 万元，执行率 64.21%。各项指标完成情况分析。引进新品种10 个品种； 建立示范园 500 亩梨标准示范园； 开展 12 场次科技培训，累计培训 900 人次。 整体项目实施周期 2-3 年，项目按照既定总体绩效目标有序进行。我单位阶段性地完成了项目各项指标，达到预期的效果，自评优秀，得分 90.85 分。

（三）现代寒旱农业发展资金1项

年初预算经费130 万元，全年预算 130 万元，全年执行83.0946 万元，结余经费 46.9054 万元，执行率 63.91%。

收集调查元帅系品种样本133 份，获得花牛苹果种质资源、地方特异种质、砧木资源 42 份以上。完成花牛苹果种质资源专圃 25 亩的前期规划、施肥；集成日光温室水肥一体化、病虫害绿色防控及环境智能调控技术 3 项，制定地方标准 1 项（甜樱桃）。发表论文 1 篇，投稿论文 3 篇，其中2 篇已接受，1 篇外审中）。引进桃、葡萄、甜樱桃、蓝莓等果树优良品种 22 个，其中桃 16 个，葡萄 11 个，甜樱桃 7个。蓝莓 9 个。示范推广面积达 16 亩，开展相关专题技术培训 12 场次，培训农户 200 余人。 整体项目实施周期 2-3 年，项目按照既定总体绩效目标有序进行。我单位阶段性地完成了项目各项指标，达到预期的效果，自评优秀，得分 94.39 分。

（四）人才发展专项1项

2025 年度《人才发展专项》年初预算经费 3 万元，全年预算 3 万元，全年执行 3 万元，结余经费 0.00 万元，执行率 100%。

各项指标完成情况分析。结合专业实际，开展了大樱桃设施栽培产业调研，了解产业技术需求和问题；开展了大樱桃良种引进及高效栽培技术指导、设施大樱桃栽培技术指导和学习；参加了第一届大樱桃新品种高效栽培研讨会，学习和了解大樱桃产业技术和知识，进一步提升了服务产业的技能等。我单位阶段性地完成了《人才发展专项》项目各项指标，基本达到预期的效果，自评优秀，得分97.33 分。

（五）科技奖励项目1项

2025 年度《科技奖励》年初预算经费 10 万元，全年预算 10 万元，全年执行 10 万元，结余经费 0 万元，执行率 100%。

完成全年预算；提升生态环境保护水平达90%； 年度奖励金额 10 万元；授奖数量 1 个； 经济效益促进地区经济发展完成率 95%； 服务对象对科技人员满意度 95%。

进一步提升生态环境保护水平，提高经济效益促进地区经济发展。我单位阶段性地完成了《科技奖励》项目各项指标，达到预期的效果，自评优秀，得分96.54 分。

（六）“三区”科技人才专项1项

2025 年度《“三区”科技人才专项》年初预算经费 20万元，全年预算 20 万元，全年执行 11.4 万元，结余经费 8.6万元，执行率 57%。

引进苹果新品种24 个，推广新技术 8 项；示范面积 2758亩； 开展技术培训 13 次，培训果农和基层技术人员 1120人次。 发放各种苗木 2000 余株。预算执行效率低，接下来将加强经费执行力度。

我单位阶段性地完成了《“三区”科技人才专项》项目各项指标，达到预期的效果，自评良好，得分 86.94 分。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.林果所2025省级预算执行情况绩效自评表(1).xlsx

                2.林果所-2025年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc