目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院黄羊麦类作物育种试验站位于武威市凉州区黄羊镇，系甘肃省农业科学院原院部所在地，是甘肃省农业科学院按照全省农业科技发展的需求，设置在石羊河流域的综合试验示范基地。试验站紧紧围绕全院科研总体工作布局和要求，以建设具有区域特色、创新成果丰硕、示范效应突出的标准化现代农业科技创新基地、研究平台、科研成果对外展示的窗口为目标；以提升科研服务保障能力为重点，深入推进场所合作，着力打造现代农业科研综合体，积极服务于全省区域农业科技创新体系建设的需要、服务于全省乡村振兴战略实施大局。

二、机构设置

甘肃省农业科学院黄羊麦类作物育种试验站机关内设4个科室，具体为综合办公室、创新基地服务中心、产业开发中心、后勤服务中心。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为433.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少250.78万元，下降36.63%，主要原因是2025年科研项目经费减少，收入与支出下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计422.76万元，其中：财政拨款收入422.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计433.89万元，其中：基本支出274.76万元，占63.33%；项目支出159.12万元，占36.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为433.90万元。与上年相比，各减少250.78万元，下降36.63%。主要原因是2025年科研项目经费减少，收入与支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农业科学院黄羊麦类作物育种试验站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学技术方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：机构运行（2060301），2025年度决算数为215.51万元，占财政拨款支出总额的49.67%，主要用于保障单位人员经费与单位日常运行维护。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出433.89万元，较上年决算数减少250.64万元，下降36.62%。主要原因是2025年科研项目经费减少，项目支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出433.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出296.64万元，占68.37%；社会保障和就业支出127.50万元，占29.39%；卫生健康支出9.75万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.29万元，支出决算为433.89万元，完成年初预算的247.52%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为154.85万元，支出决算为296.64万元，完成年初预算的191.56%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转上年项目经费，而本年项目支出包含结转项目经费支出和本年新增项目经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.81万元，支出决算为127.50万元，完成年初预算的860.92%，决算数大于预算数的主要原因是年内追拨改制离退休人员的离退休费与死亡抚恤。

3．卫生健康支出年初预算数为5.63万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的173.10%，决算数大于预算数的主要原因是年内追拨改制人员的补充医疗保险经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出274.76万元。其中：

人员经费234.57万元，较上年决算数减少8.76万元，下降3.60%，主要原因是人员变动及工资晋级晋档人数较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、改制离退休费、遗属生活补助等。

公用经费40.19万元，较上年决算数减少11.82万元，下降22.72%，主要原因是设施设备维修维护费用较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、专用材料费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公经费”的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，未发生费用的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，未发生费用的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护费用支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，未发生费用的主要原因是没有购置公务用车的需求。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，未发生费用的主要原因是没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府有关要求，严控公务接待费支出，2025年公务接待次数为0。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无会议安排。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无培训安排。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目4个，涉及资金300.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本年已按计划完成全部项目工作，项目资金的使用符合相关财务管理制度和资金用途，绩效指标实际完成值基本符合年初设定目标值。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映特殊群体人员医疗补助、四个农场定额补助专项、科研项目经费及科研项目经费（公益类）4个项目绩效自评结果。

1.“特殊群体人员医疗补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为4.12万元，执行数为4.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳改制退休人员职工大额医疗互助保险与公务员医疗补助，共计支出医疗费用4.12万元，严格按照预算目标使用经费；及时、足额保障改制退休人员医疗经费开支；服务满意度达到95%以上。项目绩效自评情况：项目自评得分96.00分，等级“优”。

2.“四个农场定额补助专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.20分。项目全年预算数为73.88万元，执行数为73.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，缴纳职工各类社会保险及住房公积金共计63.07万元，精简人员及遗属生活补助0.77万元，农场水电费开支8.22万元，各项维修费1.82万元，严格按照预算目标使用经费；及时、足额发放遗属生活补助，按月缴纳职工社会保险与住房公积金；维修改造试验基地基础设施，提高科研服务水平，服务对象满意度达到95%以上。项目绩效自评情况：项目自评得分93.20分，等级“优”。

3.“科研项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.29分。项目全年预算数为80.80万元，执行数为80.79万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是试验基地保障金支出10.00万元，其中水费6.00万元，维修费4.00万元；二是存量资金安排项目“优质小麦新品种及绿色栽培模式集成示范”该项目实际支出10.80万元，其中专用材料费8.03万元，委托业务费1.60万元，劳务费0.95万元，印刷费0.22万元，扩大了示范面积，完善了集成技术，申请专利1项，于年底完成结题验收；三是条件建设项目“黄羊试验站科研保障能力提升工程”，本年预算指标下达60.00万元，实际支出59.99万元，已按计划完成项目施工并验收合格，投入使用。项目绩效自评情况：项目自评得分95.29分，等级“优”。

4.“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.57分。项目全年预算数为141.48万元，执行数为141.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，该项目支付在职职工人员经费共计101.45万元，其中基本工资38.08万元，津贴补贴16.42万元，绩效工资37.81万元，住房公积金9.14万元；该项目支付单位日常公用经费共计40.03万元，其中办公费2.78万元，印刷费0.02万元，手续费0.11万元，水费6.61万元，电费7.21万元，邮电费0.35万元，物业管理费0.35万元，差旅费5.41万元，维修（护）费3.46万元，专用材料费0.12万元，劳务费8.93万元，委托业务费0.50万元，工会经费1.62万元，其他交通费用0.85万元，其他商品和服务支出1.71万元。项目经费支出严格按照预算执行，及时、足额发放职工工资，维持人才队伍稳定；在确保各部门正常履行职能的前提下，严格控制公用经费开支，充分利用财政资金，改善试验站基础设施条件，提高了科研服务水平，服务对象满意度达到95%以上。项目绩效自评情况：项目自评得分97.57分，等级“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度预算执行情况绩效自评报告.pdf

               附件：2.2025年度预算执行情况绩效自评报表.pdf