目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能是服务全省中药材及特色经济作物产业发展。从事中药材、特色经济作物大麦种质资源筛选、新品种选育、种子种苗繁育、以及高效栽培技术研究、产业化开发以及相关技术培训等；珍稀濒危药用植物保护与开发研究、种子种苗繁育、甘肃道地中药材种质创新与保存利用、新品种的选（引）育及高效栽培技术研究；技术咨询及人才培养培训。

二、机构设置

研究所下设所办公室、财务室及7个研究室，大麦育种研究室、青稞育种研究室、特色经济作物研究室、大宗中药材研究室、小宗特色中药材研究室、中药材资源与营养调控研究室、生物技术研究室。拥有国家大麦改良中心甘肃分中心、西北啤酒大麦及麦芽品质检测分析实验室、甘肃省中药材种质改良与质量控制工程实验室、黄羊麦类作物育种试验站大麦青稞育种站、岷县中药材试验站、陇东（华池）中药材试验站等6个研究平台。2025年度人员编制数35人，实有在职人员34人，退休人员23人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1755.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加331.67万元，增长23.30%主要原因是财政拨款一次性项目、横向课题经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1392.25万元，其中：财政拨款收入1113.70万元，占79.99%；事业收入278.55万元，占20.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1496.18万元，其中：基本支出677.77万元，占45.30%；项目支出818.41万元，占54.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1199.55万元。与上年相比，各增加378.10万元，增长46.03%。主要原因是财政拨款年初结转项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，经啤所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障科研、社保、卫健等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科研方面的支出规模较大，主要是：科研项目年初预算数为791.27万元，支出决算为955.56万元，完成年初预算的120.76%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转项目经费的使用。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1106.64万元，较上年决算数增加313.77万元，增长39.57%。主要原因是财政拨款科研项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1106.64万元，主要用于以下方面：科学技术支出955.56万元，占86.35%；社会保障和就业支出80.73万元，占7.30%；卫生健康支出32.71万元，占2.96%；农林水支出37.64万元，占3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.63万元，支出决算为1106.64万元，完成年初预算的123.15%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为791.27万元，支出决算为955.56万元，完成年初预算的120.76%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转项目经费的使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为74.78万元，支出决算为80.73万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保增加。

3．卫生健康支出年初预算数为32.58万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增相关项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出677.77万元。其中：

人员经费614.02万元，较上年决算数增加79.49万元，增长14.87%，主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。

公用经费63.75万元，较上年决算数增加5.38万元，增长9.21%，主要原因是商品和服务支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本年无三公经费给支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待费支出，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.35万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.91%，主要原因是因工作和项目需要外出参加各类研讨交流会的次数减少。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是以前年度其他单位转入本单位车辆，由农科院本部使用。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》(甘财绩〔2020〕5号)和专项资金管理有关规定,我所成立了2025年度预算执行情况自评工作领导小组，由所长、党总支书记任组长，副所长2人为副组长，组员8人。按照文件要求，将本所主持的在研项目现代寒旱农业发展资金项目、省级科技计划项目、“三区”科技人才支持计划项目，纳入自评范围。

二、绩效自评结果

我所在2025年度部门决算中反映现代寒旱农业发展资金项目、省级科技计划项目、“三区”科技人才支持计划项目，涉及当年财政拨款75万元，2025年度实际支出61.43万元，执行率81.91%。经自评，公益类项目自评结果为“优”，执行率达100%；现代寒旱农业发展资金类项目自评结果为“良”；“三区”科技人才支持计划类项目自评结果为“优”；省级科技计划类项目自评结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

项目1：科研项目经费（公益类）

公益类科研项目经费2025年实际执行5616200元，完成率100%，项目自评分98分，“优”。

保障2025年度在职科研人员经费运转，保障人员工资按时发放到位，科研工作环境有效改善，科研效率稳步提升。依托该项目我单位2025年度主要完成以下工作目标：共申请立项40项，合同经费669.5万元；“揭榜挂帅”与东西部合作等横向项目4项，经费202万元。累计项目经费871.5万元。获甘肃省科技进步二等奖1项、三等奖2项，授权发明专利3件、实用新型专利2件，发表学术论文30篇，完成省级成果登记4项，提交建言献策报告6篇（其中2篇获全国政协采用），9个项目顺利通过结题验收。完成成果转化68.5万元。较好的完成了年初预期目标。

项目2：现代寒旱农业发展资金类项目

1.项目支出预算执行情况。项目总经费：45.00万元，当年拨付资金45.00万元，全年实际执行37.64万元，当前执行率83.64%。项目自评分93.97分，得“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析。开展中药材品种选育和现有品种扩繁研究，研究开发生态种植、野生抚育、仿野生栽培等种植模式，研发高质高效技术集成推广中药材制种技术模式，建立中药材制种绿色标准化基地，开展农民/技术人员培训。

3.各项指标完成情况分析。收集黄芪、大黄、党参、板蓝根等种质资源材料300余份进行评价鉴定，筛选与优异育种材料45份，集当归党参黄芪中药材绿色标准化种植等关键技术5项，建立核心示范基地5个，培训农户850余人次以上，研发当归反季节设施育苗及配套高效栽培技术成关键技术2项，中药材产量与质量明显提升，减少化肥用量11.5%，示范区良种良法覆盖率达到83%，核心示范基地通过集成良种良法单产提升6.5%以上，多次参加省级体系组织的干旱、冰雹等自然灾害应急及省委组织部的陇原人才基层行活动，群众满意度达到92%。产生良好的经济、社会和生态效益。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无偏离，项目执行周期3年，新上项目第一年执行，2027年结题，项目正在进行中。

项目3：省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项）

1.项目支出预算执行情况。项目总经费：30.00万元，当年拨付资金30.00万元，全年实际执行16.83万元，当前执行率56.1%。项目自评分74分，得“中”。

2.总体绩效目标完成情况分析。项目按计划正常进行。通过引进艾草新品种“南阳艾”，结合高效栽培技术进行试验示范。在定西市及榆中县等地该品种表现出产量高，品质好的特点，与当地艾草品种相比优势比较显著；通过土壤微环境改良、农艺控旺、营养调控等方面进行绿色生产替代 技术研发，筛选出高效土壤修复菌剂1～3个，促进党参根系生长菌剂1～3个，叶面营养 调控产品1～3个，形成替代“壮根灵”类植物调节剂应用的综合技术方案，制定符合GA P生产的技术规程1项，党参药材产量较不施“壮根灵”类提高15%以上，醇溶性浸出物 含量较药典提高10%以上；并在党参GAP基地建设中示范应用100亩以上，提升GAP生产水平，推动白条党参品牌优化建设进程。

3.各项指标完成情况分析。目前已申报国家发明专利2件，进入实审阶段；发表学术论文1～2篇，引进并示范新品种1个；总结新品种高效栽培技术1项；建成试验示范基地1个；示范推广新品种10亩；2025年11月参加第二十二届作物学会学术年会；与基层艾草种植农户及企业相互交流学习，合作顺利；筛选出土壤改良产品1～2个，促进党参根系生长菌剂1～2个，叶面营养调控产品1～2个。形成党参成药期替代植调剂的绿色提质增效综合技术，制定技术规程1年度绩效目标项，党参药材产量较不施“壮根灵”类提高15%以上，醇溶性浸出物含量符合 药典标准。示范推广绿色替代技术100亩以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无偏离，执行率稍低，因为中药材因季节因素，试验过程执行时间比较长。项目执行周期2年，新上项目第一年执行，项目进展良好。

项目4：“三区”科技人才专项资金

1.项目支出预算执行情况项目。项目总经费：8.00万元，当年拨付资金6.96万元，全年实际执行6.96万元，当前执行率95.7%。得分“良”。

2.总体绩效目标完成情况分析。2025年度“三区”科技服务选派的经作与大麦团分别在古浪县古丰镇冰沟墩村、黑松驿镇小坡村和天祝藏族自治县安远镇河底村，针对当地实际情况，引进示范饲草大麦、青稞新品种；根据受援地中药材种植现状，开展当地特色中药材当归、党参、黄芪等标准化育苗、规范化栽培及病虫害综合防治技术培训和田间指导工作，以集中培训或现场指导方式，开展技术培训。

3.各项指标完成情况分析。选派8人分别赴镇原县、古浪县、积石山县、陇西县进行技术帮扶，开展科技培训33场次，培训农户1100余人次，建立成中药材、大麦、青稞等核心技术示范基地5个，产量提升5%以上，服务对象满意率达到96%。4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离，因为三区的集中培训和给农民发放的农资物品报销发票累积，统一报销。下一步要提高“三区”科技服务效率，积极推广新技术、引进新品种、并开展技术培训。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：经啤所绩效自评报告2025年.wps 

       附件2：2025年度甘肃省农业科学院经济作物与啤酒原料研究所绩效自评表.xlsx