目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院生物技术学科始创于1972年，历经多年发展，2001年组建甘肃省农业科学院生物技术中心，并于2006年成立了甘肃省农业科学院生物技术研究所。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以现代生物学为背景，服务全省农业发展。运用现代农业生物技术手段开展作物遗传改良、作物育种应用技术、栽培技术、农业微生物应用、种子种苗繁育技术及种子种苗质量检验检测研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

现有职工35人，其中管理岗位3人，专业技术岗位32人，高级职称20人，博士和在读博士8人，硕士18人。所内设置种子种苗质量检测中心、特色作物苗木繁育中心、分子育种研究室、细胞工程研究室和微生物及循环农业研究室共5个研究室，2个国家现代农业产业技术体系--中药材产业技术体系食用百合栽培技术岗位和特色油料产业技术体系胡麻兰州综合试验站。

主持完成国家转基因重大专项、国家“星火”计划、中央引导地方科技专项、国家现代农业产业技术体系岗位和试验站、国家自然基金等各类国家及省级科研项目90多项，取得成果60多项，获得成果奖励20多项，其中省专利二等奖1项，省科技进步三等奖6项，省农牧渔业丰收奖二、三等奖5项，中国商业科技进步一、二、三等奖5项，授权国家发明专利46项，发表论文200多篇，出版专著5部。育成并示范推广作物新品种6个，新技术10多项，累计示范推广面积700多万亩，新增产经济效益近3亿元。

二、机构设置

甘肃省农业科学院生物技术研究所现下设所办公室和五个研究室。五个研究室分别为：种子种苗质量检测中心、特色作物苗木繁育中心、分子育种研究室、细胞工程研究室和微生物及循环农业研究室。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1620.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.66万元，增长4.22%，主要原因是本年收入项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1379.40万元，其中：财政拨款收入1008.92万元，占73.14%；事业收入370.48万元，占26.86%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1378.67万元，其中：基本支出627.63万元，占45.52%；项目支出751.04万元，占54.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1097.96万元。与上年相比，各增加63.10万元，增长6.10%。主要原因是本年收入财政拨款项目经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农业科学院生物技术研究所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障科学技术支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

应用研究占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：专项科研试制，2025年度决算数为247.87万元，占财政拨款支出总额的24.45%，主要用于重点研发项目、条件建设项目、成果转化项目、区域创新项目等方面的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1013.65万元，较上年决算数减少3.76万元，下降0.37%。主要原因是本年度财政拨款专项科研试制经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1013.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出864.08万元，占85.24%；社会保障和就业支出73.48万元，占7.25%；卫生健康支出27.94万元，占2.76%；农林水支出48.16万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.81万元，支出决算为1013.65万元，完成年初预算的118.86%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为746.24万元，支出决算为864.08万元，完成年初预算的115.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出含上年结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为73.48万元，支出决算为73.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为27.94万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为5.16万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的934.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出含上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出627.63万元。其中：

人员经费598.77万元，较上年决算数增加52.74万元，增长9.66%，主要原因是本年新入职1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金（基础绩效奖）。

公用经费28.86万元，较上年决算数增加4.18万元，增长16.92%，主要原因是本年电费、取暖费较去年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、工会经费、退休活动费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为8.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为6.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生因公出国(境)费用，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生公务用车购置及运行维护费，与上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生公务用车购置费，与上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生公务用车运行维护费，与上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生公务接待费，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.39万元，较上年决算数减少2.17万元，下降47.57%，主要原因是我单位本着履行节约的原则本年度压减会议费开支。

本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数减少4.48万元，下降87.32%，主要原因是我单位本着履行节约的原则本年度压减培训费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度我单位政府采购支出合计1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,我单位共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对2025年度一般公共预算5个项目开展了绩效自评，共涉及资金870.56万元，占一般公共预算财政拨款资金总额的86.29%。从评价结果来看，5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映“科研项目经费(公益类)”、“科研项目经费”、“现代寒旱农业发展资金”、“省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项）”与 “三区”科技人才专项5个项目绩效自评结果。

（一）“科研项目经费(公益类)”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为525.76万元，执行数为525.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位及时足额发放职工工资，能够为服务“三农”提供科技支撑，保证农业科研人员队伍稳定，职工满意度达到90%以上。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：该项目2025年引进培养专业技术人才增加，科研工作效率和环境得到提升，未出现偏离绩效目标的情况。

（二）“科研项目经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为235.8万元，执行数为179.9万元，完成预算的76.29%。项目绩效目标完成情况：累计鉴定小麦、百合等种质资源300份；针对兰州百合进行提纯复壮，成功获得F1代实生苗1100株；在胡麻育种方面，组配杂交组合300个，示范推广胡麻新品种300亩；解析了食用百合连作障碍的成因及其消减技术原理，明确了百合生产中最佳的有机肥与氮肥配比；构建了兰州百合与胡麻的病虫草害绿色综合防控技术体系。共开展技术培训22次，培训人员1500人次，申报国家专利4项，发表论文12篇。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年本项目预算执行率 76.29%，未达100%。原因是本项目设计实施期限为2-3年，项目进度和经费支出按年度计划执行。

（三）“现代寒旱农业发展资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度总体绩效目标完成较好。筛选出适宜当地种植的抗病丰产优质胡麻、紫苏新品种，改进复种移栽装备，建立胡麻、紫苏试验示范区；形成胡麻、紫苏单产提升技术2项；举办现场观摩会和技术培训班3期，培训人员220人次。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：该项目能够促进地区经济发展、提升生态环境保护水平，未出现偏离绩效目标的情况。

（四）“省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项）” 项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为中。项目全年预算数为50万元，执行数为31.79万元，完成预算的63.59%。项目绩效目标完成情况：根据年初目标，对大田鳞片扦插草膜双覆盖种球繁育技术进行优化调整，布设试验示范地1.5亩，开展技术培训2次、培训人员50余人，开展田间繁育管理和防衰技术示范；开展丛枝菌根真菌的生态适应性、功能有效性和共生效率等研究，已得到土壤理化数据和微生物群落特征数据；在积石山县寒旱山区引进8个牧草品种并进行农艺性状评价；此外，还开展了土壤改良技术及地力提升。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年本项目预算执行率 63.59%，未达100%。原因是本项目设计实施期限为2年，项目进度和经费支出按年度计划执行。

（五）“三区”科技人才专项项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为中。项目全年预算数为16万元，执行数为10.05万元，完成预算的62.82%。项目绩效目标完成情况：本项目选派三区人才8人，带动受援县企业1个，建立生产、科技成果转化示范基地3个；推广新技术1个，引进新品种1个，带动受援县贫困户33个，培训农户600人次。2025年总体绩效目标完成较好，但经费预算执行率未达100%。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本项目按项目任务书预定计划执行，经费支出未达标。主要原因是农业技术集中培训产生的费用，尚有少量经费未报销，将于下一年初完成支出。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 附件1：甘肃省农业科学院生物技术研究所2025年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx 

             附件2：甘肃省农业科学院生物技术研究所2025年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx