甘肃省农业科学院小麦研究所（以下简称小麦所）的主要职责是：服务全省麦类作物产业发展，从事麦类作物种质资源收集保存、创新利用研究、新品种选育与配套栽培技术研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。
2025年度收、支总计均为2316.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加360.48万元，增长18.43%，主要原因是人员工资晋级晋档和项目经费的变动。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农业科学院小麦研究所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员、项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
应用研究方面的支出规模较大，主要是专项科研试制，2025年度决算数为265.50万元，占财政拨款支出总额的26.19%，主要用于河西灌区春小麦单产提升技术集成示范、抗旱节水抗病优质春小麦种质资源创制及新品种选育、陇东南高海拔山旱地冬小麦产量要素形成特征及其高产技术集成与示范等方面。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1013.78万元,较上年决算数增加210.63万元，增长26.22%。主要原因是财政拨款项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1013.78万元，主要用于以下方面：科学技术支出890.18万元，占87.81%；社会保障和就业支出61.96万元,占6.11%；卫生健康支出22.36万元,占2.21%；农林水支出39.28万元,占3.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.36万元,支出决算为1013.78万元,完成年初预算的114.89%。其中：
科学技术支出年初预算数为804.98万元,支出决算为890.18万元,完成年初预算的110.58%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目按照任务书结转下年使用。
2．社会保障和就业支出年初预算数为55.02万元,支出决算为61.96万元,完成年初预算的112.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费增加。
3．卫生健康支出年初预算数为22.36万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出515.59万元。其中：
人员经费493.00万元,较上年决算数增加4.96万元，增长1.02%,主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及补充医疗保险政策。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。
公用经费22.59万元,较上年决算数增加3.55万元，增长18.64%,主要原因是增加了调研、差旅、办公经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费、退休公用支出、工会费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为7.30万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是细化“三公”经费、压减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，从严控制支出，较上年决算数增加0.28万元，增长100%,主要原因是我单位业务用车产生运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，从严控制支出，较上年决算数增加0.28万元，增长100%,主要原因是我单位有公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、过紧日子的要求，严格控制公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.80万元，下降100.00%,本年度无会议支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,业务用车主要是用于赴农村试验基地开展科研工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
深入贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)的要求，按照《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》(甘财绩〔2020〕5号)和专项资金管理有关规定，由分管财务领导牵头，所办公室（财务室）组织实施，各研究室配合开展此项工作，针对2025年初下达的预算项目，掌握项目和整体支出总体绩效目标、各项指标完成情况以及预算执行情况，并对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析了原因并进行了说明，提出改进措施。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映“科研项目经费（公益类）”“现代寒旱农业发展资金”等2个项目绩效自评结果。
（一）科研项目经费（公益类）
1.项目支出预算执行情况
科研项目经费（公益类）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。
2.总体绩效目标完成情况分析
预期目标：2025年我单位确保26位职工工资足额及时发放，保障人员工资按时发放到位；确保农业科研人员队伍稳定；为服务”三农”提供科技支持；职工满意度达到90%以上。
实际完成情况：2025年我单位确保26位职工工资足额及时发放，按时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等；确保农业科研人员队伍稳定；为服务”三农”提供科技支持。
3.各项指标完成情况分析
预算资金使用率等于100%，实际完成100%；工资发放职工数小于等于26人，实际完成26人；人员工资足额发放率等于100%，实际完成100%；工资发放及时率等于100%，实际完成100%。科研工作环境和效率提升，实际完成80%-100%;引进培养专业技术人才数增加，实际完成80%-100%；科研人员队伍稳定性大于等于98%,实际完成98%。发放工资对象满意度大于等于95%，实际完成98%。
（二）现代寒旱农业发展资金
1.项目支出预算执行情况
现代寒旱农业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。
2.总体绩效目标完成情况分析
引进与鉴定优异小麦新种质150份；审定新品种1个；建立新品种展示评价点1个，展示评价新品种10个；建立新品种展示示范基地2个，各点示范300亩；开展优质新品种高产创建，面积超过百亩以上。
3.各项指标完成情况分析
经济效益指标方面：示范区作物单产提升≥8%。岗位高产创建百亩攻关田平均亩产738.2公斤，单产提升9%以上，农民每亩增收55元，增加了种植新品种的信心。
社会效益指标方面：生产技术指导意见及咨询报告和应急服务，岗位于2025年度5-6月去武威和张掖完成河西地区生产技术指导2次，并撰写抗旱应急报告1份。通过新品种的示范田建设，利用高产栽培技术，示范田亩产较当地种植品种亩增产10%以上，增加农民对新品种认知度，优质品种的推广又满足和市场的需求，从而增加优质品种在市场的占比。
生态效益指标方面：新品种节水效果明显，节水率10%、新品种提高肥料综合利用率10%，化肥用量减少15%、新品种使用农药成本减少10%。岗位示范推广采用小麦浅埋滴灌技术，该技术亩均产量600㎏以上，亩增产10%以上，节水10%以上，节肥15%以上，节本增效15%以上，增产潜力大，粮食安全支撑力强，增收效益高。
可持续影响指标方面：建设甘肃省现代寒旱特色农业产业技术体系持续完善，继续选育高产优质抗病新品种。
部门重点绩效评价结果
我单位未开展重点评价相关工作。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 
附件1：2025年甘肃省农业科学院小麦研究所绩效自评报告.docx
附件2：2025年度甘肃省农业科学院小麦研究所绩效自评表.xlsx
甘公网安备 62010502000429号
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