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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

以服务全省主要种业发展为目标，主要从事农作物种质资源收集保存与创新利用、遗传改良技术与应用、新品种选育与配套栽培技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

本单位下设玉米研究室、胡麻研究室、油菜研究室、向日葵研究室、棉花研究室、杂粮研究室、豆类研究室、高粱研究室和品种资源研究室等9个专业研究室、作物遗传育种实验室及其所办公室等11个机构，作物研究所还拥有1个国家油料作物改良中心胡麻分中心、2个农业部学科群野外科学观测站、1个国家胡麻产业技术体系研发中心、1个省级胡麻工程中心等5个国家和省级科研平台。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7738.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加1120.66万元，增长16.93%，主要原因是人员工资晋级晋档和项目经费的变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4720.85万元，其中：财政拨款收入2796.02万元，占59.23%；事业收入1914.83万元，占40.56%；其他收入10.00万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6230.36万元，其中：基本支出1381.17万元，占22.17%；项目支出4849.19万元，占77.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4781.85万元。与上年相比，各增加664.54万元，增长16.14%。主要原因是一般公共预算财政项目拨款收支较上年增加，人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，作物所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农业专项科研等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面--农作物品种测试评价的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他农业农村支出，2025年度决算数为1788万元，占财政拨款支出总额的40.48%，主要用于甘肃省农作物品种测试评价建设项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4417.14万元，较上年决算数增加2116.07万元，增长91.96%。主要原因是甘肃省农作物品种测试评价建设项目支出增长1788万元，以及农林水支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4417.14万元，主要用于以下方面：科学技术支出2206.83万元，占49.96%；社会保障和就业支出167.61万元，占3.79%；卫生健康支出62.85万元，占1.42%；农林水支出1979.84万元，占44.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4042.82万元，支出决算为4417.14万元，完成年初预算的109.26%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1988.13万元，支出决算为2206.83万元，完成年初预算的111.00%，决算数大于预算数的主要原因是科研项目实施期限本年尚未结题，项目资金结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为143.84万元，支出决算为167.61万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为62.85万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为1848.00万元，支出决算为1979.84万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了2025年现代寒旱农业发展资金项目，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.17万元。其中：

人员经费1275.70万元，较上年决算数增加79.47万元，增长6.64%，主要原因是落实人员工资正常晋升及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、

住房公积金及社会保障缴费。

公用经费105.48万元，较上年决算数减少22.76万元，下降17.75%，主要原因是厉行节约、细化支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费和其他商品服务支出（离退休人员活动经费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为28.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是科研人员因公出国（境）开展学术交流人次比以前年度减少，因公出国（境）费用减少。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为6.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是根据科研项目实际需要安排科研人员出国交流，科研人员因公出国（境）开展学术交流人次比以前年度减少，因公出国（境）费用减少。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务用车运行维护费，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为20.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务用车运行维护费，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的是严格控制公务接待费支出，当年没有公务接待。较上年决算数相等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.80万元，较上年决算数减少2.34万元，下降45.50%，主要原因是根据科研项目实际需要安排会议。

本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数增加0.40万元，增长100%，主要原因是根据科研项目实际需要安排培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1014.58万元，其中：政府采购货物支出1014.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于农业生产资料拉运及赴试验点开展科研业务工作。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目7个，涉及资金1247.97万元，占一般公共预算项目支出总额的41.11%。从评价情况来看，从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的目标基本符合年初设定的绩效目标值。存在问题：项目跨年度实施，导致项目预算执行率较低。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“三区”科技人才专项、科技奖励项目、现代寒旱农业发展项目等5个项目绩效自评结果。

1、“三区”科技人才专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度围绕胡麻、玉米、油菜等作物开展了系列科技推广与产业培育工作，选派多名科技骨干参加省级科技帮扶团、开展“三区”人才服务及长期驻村帮扶，累计举办技术培训与观摩活动25次，培训农民1000余人次，发放良种4900余公斤、技术资料1000余份，示范推广新品种玉米、胡麻、谷子、糜子、荞麦、油菜等优良新品种22个，在全省范围内建立各类科技示范基地21个，示范推广“陇字号”新品种及配套技术7.3万余亩，服务农业企业及合作社5家，“三区”科技人才专项项目通过技术集成与示范推广，推动胡麻、玉米、油菜、高粱、糜谷等产业提质增效，助力农民增产增收。带动当地村镇农民脱贫致富，为乡村振兴做出了较大贡献，有效提升农户自我发展能力。

2、科技奖励项目绩效自评情况：科技奖励2项，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《甘肃省人民政府关于2025年度甘肃省科学技术奖励的决定》（甘政发〔2025〕81号），及时拨付（发放）奖金。顺利完成发放。

3、现代寒旱农业发展项目绩效自评情况：现代寒旱农业发展项目8项，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进筛选、创制优质玉米、油料、杂粮等作物优异种质56；精准鉴定评价收集农作物种质资源800份，培育优质新品种、新品系6个；集成糜子机械化栽培技术规程1项；胡麻富硒种植技术1项示范推广集成技术与模式，建立示范基地10个；服务企业及新型农业经营主体，带动小农户，农产品产量较当地平均水平提高6%以上；开展产业发展和技术经济项目研究，编制产业发展报告1。

4、院科研资金项目绩效自评情况：院科研资金项目10项以及试验站资源库保障运行5项，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为860.15万元，执行数为572.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：谷子抗烯禾啶F2群体的构建，获得了1807个家系，并鉴定了各家系的抗烯禾啶鉴定，引进玉米核不育制种技术，育成陇单635母本的核不育系和保持系。获得了抗烯禾啶主效QTL位点，为基因挖掘建立了基础；完成了547份家系的糜子RIL群体的重测序，开发出SNP标记，构建出高密度遗传图谱，开展实施了不同花期调节剂对陇单635父母本花期的调控试验，筛选出在张掖甘州区利用核不育制种时不同花期调节剂的最佳浓度，在齐齐哈尔、石家庄、赤峰、大同、敦煌、会宁6个生态点布置了表型鉴定试验，获得糜子株高及产量相关性状表型数据；选择晋黍8号、陇糜12号、张778、陇糜1号、冀黍8号作为供体材料，开展了糜子遗传转化体系的构建，探索出糜子组织培养体系，为遗传转化奠定了基础。发表科技论文10篇；申报发明专利3项。建立11个专家团队，形成“1+5+11”科技帮扶体系。申报国家科技小院2项。在10多个乡镇建立20个基地和帮扶点，推广34个品种和20余项技术，在多个农业领域开展40余次培训和服务，累计培训1500余人次。2025年保障了试验站与资源库的正常运行，试验站与资源库各项科研项目顺利执行。

5、中央引导地方科技发展专项绩效自评情况：项目1项，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年引进和精准鉴定玉米、小麦、马铃薯、大豆和胡麻5种作物种质资源625份，筛选高产、抗旱、抗病、优质、氮磷高效利用的种质资源46份，挖掘磷高效利用、耐高温基因3个，开发胡麻粒色功能标记1个，创制具有潜在育种价值的新种质12份，培育新品系2个，提供种质资源共享利用1030份（次），示范新品种5.2万亩。项目实施过程中，培养项目组成员1人晋升高一级专业技术职称，培养研究生2人；撰写学术论文5篇，其中见刊SCI论文2篇，在投论文3篇；申请国家发明专利2项，实用新型专利1项。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 附件1：2025年省级预算执行情况绩效评价报告-作物所.docx 

            附件2：2025年省级预算执行情况绩效自评表-作物所.xlsx