目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农科院旱地农业研究所主要职责是服务全省旱作农业科技发展。从事旱作节水、作物生理生态，覆盖集雨种植、作物抗逆增效和农业资源利用研究高效、农艺农机融合和农牧发展模式创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

甘肃省农业科学院旱地农业研究所下设所办公室，镇原试验站、定西试验站、庄浪试验站、大豆试验站，冬小麦育种室，甘肃省旱作区水资源高效利用重点实验室。在我省中东部典型生态类型区的镇原、定西和庄浪设有长期综合试验站。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6862.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加736.03万元，增长12.01%，主要原因是人员工资晋级晋档和项目经费的变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3288.61万元,其中：财政拨款收入1934.45万元,占58.82%；事业收入1354.16万元,占41.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5048.25万元,其中：基本支出999.83万元,占19.81%；项目支出4048.42万元,占80.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4244.62万元。与上年相比,各增加821.99万元，增长24.02%。主要原因是本年财政拨款相关项目收支变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农业科学院旱地农业研究所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障科研项目实施、科研仪器设备保障、农业技术成果转化推广等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大，主要是科技转化与推广服务，2025年度决算数为2045.53万元，占财政拨款支出总额的52.71%，主要用于农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室建设项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3880.33万元,较上年决算数增加2660.13万元，增长218.01%。主要原因是财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3880.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出1668.64万元，占43.00%；社会保障和就业支出120.73万元,占3.11%；卫生健康支出45.44万元,占1.17%；农林水支出2045.53万元,占52.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3608.49万元,支出决算为3880.33万元,完成年初预算的107.53%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1456.46万元,支出决算为1668.64万元,完成年初预算的114.57%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目按照任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为106.59万元,支出决算为120.73万元,完成年初预算的113.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为45.44万元,支出决算为45.44万元,完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为2000.00万元,支出决算为2045.53万元,完成年初预算的102.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出999.83万元。其中：

人员经费975.76万元,较上年决算数增加71.65万元，增长7.92%,主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及补充医疗保险政策。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、遗属生活补助等。

公用经费24.07万元,较上年决算数减少20.55万元，下降46.06%,主要原因是主管单位拨入的党员活动费和工会费正常增长，公用经费用途主要包括党员活动费、工会费、离退休公用支出、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为17.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2025年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年无出国交流培训任务，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务用车，所以无支出，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务用车，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务用车，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位本年严格控制公务活动，无公务接待费用，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出3.33万元,较上年决算数减少4.33万元，下降56.52%,主要原因是本年度项目业务工作会比上年减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年内无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1907.15万元,其中：政府采购货物支出1907.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆, 其他用车主要是用于往返实验站与试验田之间开展科研工作业务用车。单价100万元(含)以上设备10台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“三区”科技人才专项资金等8个项目开展了部门重点评价,从评价情况来看,通过自评，有7个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。自评平均得分93.26分。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映8个项目绩效自评结果。

1.“三区科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年1月—2025年12月期间，服务团队先后在各帮扶村集中开展科技扶贫培训会21期，走访入户和田间指导55次，服务带动农户20户，服务合作社6个，培养基层技术骨干13人。培训、推广马铃薯垄上微沟技术、小麦全膜覆土穴播水肥高效管理技术、新修梯田快速配肥技术、饲草玉米高效施肥及青贮技术，发放玉米、马铃薯、蔬菜等农作物种子510kg左右、土壤改良剂1500kg。作物平均增产15%以上，亩增收100元以上。开展玉米秸秆粉碎深翻还田、合理密植、全生物降解膜适应性评价、玉米全程机械机械化生产技术、玉米青贮技术及饲料高质加工、病虫害防治、高产高油大豆栽培等攻关研究，翻压还田的玉米秸秆当年腐解率达到90%以上，筛选出适宜受援地覆盖的全生物降解地膜，玉米粒收秸秆打捆一体机1台。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

2.中央引导地方科技发展资金项目（“河西制种玉米单产提升技术研究与集成示范”）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目本年财政拨款100万元，上年结转0万元，本年度支出55.11万元，执行率55.11%。

项目绩效目标完成情况：制定了项目具体实施方案，组织各参与单位进行了项目启动及实施方案论证。分别在合作企业甘肃中垦玉种业有限公司、恒基利马格兰种业有限公司和武科种业科技有限责任公司制种基地建立了河西绿洲灌区制种玉米试验示范区3个，开展了河西制种玉米单产提升关键技术、制种玉米高产群体结构及节水提质增效技术和富硒抗逆玉米种子生产技术的田间试验研究和示范工作；建立了制种玉米增密增产技术500亩核心示范区2个、千亩示范片2个；制种玉米关键生育期及田间管理重要节点开展田间观摩和技术培训3场次；培训制种企业科技特派员10人，为玉米制种农户及相关人员提供技术咨询服务150人次，培训农民、企业技术人员等300多人次。发表论文1篇。

发现的主要问题及原因：2025年种子样品实验室活力测定等费用未报销(应付未付)，百亩核心示范基地和万亩示范片技术推广农资补贴主要在2026年。

3. 2024年中央引导科技发展资金（甘肃东部农牧区草畜绿色种养循环农业关键技术与模式应用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。本项目上年结转268万元，本年度支出268万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：本项目全面完成了年度项目产出指标、效益指标、满意度指标及年度资金预算执行率指标。

（1）产出指标：筛选出屯玉168、先玉1620、铁研53金穗1975和豫玉22等事宜本区域品种5个；推广种养结合循环农业关键技术1项，并在分别在灵台、环县和镇原县建立千亩示范基地3个；申请1项发明专利。。

（2）效益指标：建立肉牛羊种养循环农业基地2个以上，种养综合效益提高5%以上，辐射庆阳、平凉种养合作社及大户1000户以上，团队内部2人晋升为正高级职称，产生较好的经济、社会、生态效益。

（3）满意度指标：当地种植养殖大户对适度规模种植-加工-养殖-粪污还田等“四位一体”的循环农业技术模式满意度90%以上。

（4）年度资金预算执行率指标：截至2025年12月31日，项目经费总执行率100%。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

4.科研项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.62分。项目2025年财政拨款400万元，上年结转17.34万元，截至2025年12月31日，共计支出218.38万元，执行率52.3%。

项目绩效目标完成情况：本项目包括院重点研发、协同创新、育种专项和院列建设项目等，项目执行期为2025年1月-2027年12月。年内全面完成了年度项目产出指标、效益指标、满意度指标及年度资金预算执行率指标。

（1）产出指标：审定冬小麦品种1个；建立小麦原原种繁育基地118亩，即在镇原建立陇鉴117原原种繁育基地68亩，陇鉴116原原种繁育基地50亩；建立小麦原种繁育基地682亩，即在宁县和盛建立陇鉴116原种繁育基地647亩，镇原太平镇建立陇鉴117原种繁育基地35亩；集成了寒旱区马铃薯机艺融合提质增效关键技术模式1套；在定西市安定区鲁家沟镇建立示范基地3个，发表论文2篇，申报发明专利1项。集成旱作区新垦农田土壤质量定向培育和产能协同提升的综合技术模式，马铃薯产量较传统培肥模式（NPK配施）提高了22.58%，有机质含量增加了12.96%；分别在定西市安定区的香泉镇、静宁县界石铺镇建立核心技术示范田214亩，辐射推广11.2万亩

（2）效益指标：农民平均增收120元/亩；团队成员1人获得内部岗位晋级；举办现场观摩会3场次；培训农户90余人次；服务涉农企业合作社3个。

（3）满意度指标：当地农民对冬小麦新品种陇鉴116、陇鉴117及技术培训满意度90%以上。

发现的主要问题及原因：项目经费进度为52.3%。主要原因是项目下达后小麦已经播种，前期农资等无法支出。下一步改进措施：2026年将全面开展试验示范区建设，加快经费支出进度。

5.现代寒旱农业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。本项目总预算45万元，全部为财政资金，截至2025年12月31日，共计支出45万元，经费执行率100%。

项目绩效目标完成情况：本类项目包含现代丝路寒旱特色科技支撑项目和省小麦岗位体系。项目执行期为2025年1月-2025年12月。年内全面完成了年度项目产出指标、效益指标、满意度指标及年度资金预算执行率指标。截至目前，已基本完成项目指标任务，完成情况如下：

（1）产出指标：构建马铃薯种薯繁育基地土壤增碳培肥及产能协同提升综合技术模式1项，较传统施肥模式马铃薯增产13.2%~18.1%，并建立核心技术示范基地1个；制定颁布地方技术标准1项；培养农业科技人才硕士研究生4名（毕业1名、在读3名）；培训农业经营主体及专业技术人员60人、农民180人次；发表CSCD期刊论文3篇。根据项目实施进度，已按期完成年度任务指标100%。

（2）效益指标：可实现减施氮肥用量，促进畜禽粪肥还田培肥土壤，提高耕层土壤有机质含量，马铃薯产量提高13.2%~18.1%，亩新增产值185元以上。

（3）满意度指标：当地马铃薯种薯企业、合作社及种植大户对新技术及技术培训满意度85%以上。

（4）年度资金预算执行率指标：截至2025年12月31日，项目经费总执行率100%。

未发现偏离绩效目标的指标问题。

6. 省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.47分。本项目总预算44万元，全部为财政资金，截至2025年12月31日，共计支出12.03万元，经费执行率27%。

项目绩效目标完成情况：全面完成了年度项目产出指标、效益指标、满意度指标及年度资金预算执行率指标。

（1）产出指标：项目支撑1名省级科技特派员在定西市安定区鲁家沟开展科技培训。发表马铃薯深旋松复合耕作技术规程及相关论文3篇，并且就项目关键技术马铃薯深旋松复合耕作技术和机具在试验示范区开展转化应用；审定冬小麦品种1个；建立小麦原原种繁育基地118亩，即在镇原建立陇鉴117原原种繁育基地68亩，陇鉴116原原种繁育基地50亩；建立小麦原种繁育基地682亩，即在宁县和盛建立陇鉴116原种繁育基地647亩，镇原太平镇建立陇鉴117原种繁育基地35亩；确定两个中心示范区，分别是镇原县屯字镇马堡村示范区（示范面积325亩）与镇原上肖镇南李村小麦示范区（示范面积668亩）。

（2）效益指标：项目的实施，经田间测产，集成技术模式较传统种植模式亩增产10%以上，亩节省成本150元，新增经济效益350元左右。项目在太平村聚鑫马铃薯合作社、小岔口村举办技术培训2次，项目关键技术甘肃日报和甘肃科技报等主流媒体宣传报道2次，效果良好。项目在聚鑫马铃薯农民专业合作社建立早作马铃薯抗早提质增效技术模式的核心示范基地1个130亩，示范推广面积750亩，增产增效明显。集成深旋松复合耕作、有机肥增施、化肥深施匀施等关键技术，具有蓄水保墒、培肥地力、增加土壤有机质、提高肥料利用效率等优点，不仅能优化土壤水分环境和提升耕地质量，而且实现绿色提质增效的目标，生态效益显著。团队成员1人获得内部岗位晋级；举办现场观摩会1场次；培训农户90余人次；服务涉农企业合作社1个。

（3）满意度指标：当地合作社和农民对马铃薯抗早提质增效技术模式及技术培训满意度95%以上，认可度和满意度达到了项目目标；当地农民对冬小麦新品种陇鉴116、陇鉴117及技术培训满意度90%以上。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

7.科技奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.75分。本项目总预算15万元，全部为财政资金，截至2025年12月31日，共计支出15万元，经费执行率100%。

项目绩效目标完成情况：根据《甘肃省人民政府关于2024年度甘肃省科学技术奖励的决定》（甘政发〔2025〕29号），及时拨付（发放）奖金，保障项目顺利进行。年度奖励资金总额15万元，资金使用合规、科研人员满意度100%。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

8. 科研项目经费（公益类）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。本项目总预算830.82万元，全部为财政资金，截至2025年12月31日，共计支出830.82万元，经费执行率100%。

项目绩效目标完成情况：本项目总体绩效目标共有3个，分别为部门管理指标达标率、履职效果达标率、能力建设达标率，项目实施期为2025年1月1日至12月31日，按照预算使用经费，项目指标达标率为100%。2025年我单位确保48名职工工资足额及时发放，确保农业科研人员队伍稳定，为服务“三农”提供科技支撑。该项目为科技人员的科研工作打好基础，保证科研队伍稳定性，提高科研工作效率，引进人才同时培养更优秀的专业技术人员，职工满意度达到90%以上。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 附件1：甘肃省农业科学院旱地农业研究所2025年度省级预算执行情况单位自评报告.doc

            附件2：甘肃省农业科学院旱地农业研究所2025年度整体支出绩效自评表.xlsx