目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院蔬菜研究所（以下简称蔬菜所）的主要职责是服务全省蔬菜、瓜类、食用菌产业发展；从事蔬菜种质资源创制与新品种选育，蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究；开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。

二、机构设置

蔬菜所属于甘肃省农业科学院下属二级预算单位，下设办公室、茄果类研究室、西甜瓜研究室、种质资源研究室、食用菌

研究室、蔬菜栽培研究室、营养与品质研究室。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2960.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加367.32万元，增长14.16%，主要原因是财政拨款基本支出人员经费和财政拨款项目收入较上年增加，相应支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2527.30万元，其中：财政拨款收入1844.20万元，占72.97%；事业收入683.10万元，占27.03%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2360.22万元，其中：基本支出1125.82万元，占47.70%；项目支出1234.40万元，占52.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1977.33万元。与上年相比，各增加501.83万元，增长34.01%。主要原因一般公共预算财政拨款基本支出人员经费和财政拨款项目收入较上年增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农业科学院蔬菜研究所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障核心科研支出、人才队伍建设支出、民生保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科研项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：科学技术支出（科目名称），2025年度决算数为1421.53万元，占财政拨款支出总额的85.59%，主要用于科技重大专项、科技重点研发专项、科技创新专项、科技人才及科研条件建设成果转化专项等科研项目方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1660.86万元，较上年决算数增加201.90万元，增长13.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费和人员经费较上年增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1660.86万元，主要用于以下方面：科学技术支出1421.53万元，占85.59%；社会保障和就业支出131.91万元，占7.94%；卫生健康支出50.26万元，占3.03%；农林水支出57.17万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1314.90万元，支出决算为1660.86万元，完成年初预算的126.31%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1150.93万元，支出决算为1421.53万元，完成年初预算的123.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费、追加省级科技计划创新引导计划—乡村振兴专项和现代寒旱农业发展资金项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为113.71万元，支出决算为131.91万元，完成年初预算的116.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员事业单位职业年金缴费记实资金。

3．卫生健康支出年初预算数为50.26万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算完成支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为57.17万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加现代寒旱农业产业发展资金项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.82万元。其中：

人员经费1102.33万元，较上年决算数增加167.09万元，增长17.87%，主要原因是人员变动、工资晋级晋档及追加退休人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费等社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费23.49万元，较上年决算数减少14.24万元，下降37.75%，主要原因是节约公用经费，压减一般性公用支出。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费用及离退休公用支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为7.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，遵循厉行勤俭节约、讲求务实高效原则，严控“三公 ”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是是我单位上年和本年均无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩不必要出国（境）支出,较上年决算数持平,主要原因是讲求务实高效，将国际学术交流活动部分转线上交流或改为国内其他交流形式。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，从严控制支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置指标及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车管理，按照年初预算执行从严控制支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年均未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，从严控制支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位上年和本年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、过紧日子的要求，严格控制公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.05万元，较上年决算数增加0.07万元，增长7.47%，主要原因是本年度一般公共预算科研项目开展验收、评审会议和科研人员参加会议较上年度增加。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度一般公共预算项目支出未发生培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车为科研业务用皮卡车主要用于赴农村试验基地开展科研业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，具体由所办公室牵头组织各项目实施课题开展2025年度一般公共预算项目支出100%绩效自评,涉及资金1533.68万元。其中省级二级项目5个（功能科目分类）共14个子项目，涉及资金408万元，分别为省科技计划项目含自然科学基金、重大专项、重点研发共6个，省人才及科技奖励项目4个，省现代寒旱农业发展资金项目4个；院列二级项目2个包括科研项目经费（公益类人员经费）1个涉及资金941.40万元、院列科技创新专项5个子项目共涉及资金184.28万元；7个项目其中5个自评结果为优，2个自评结果为中。通过从部门年度预算资金支出情况、年度总体绩效目标完成情况、年度绩效指标完成情况三个方面对照进行整体支出绩效综合评价，自评结果为优。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理、明确，资金使用符合相关项目管理制度和预算用途。

（绩效自评报告详见附件）

二、绩效自评结果

本部门在2025年度部门决算省科技重点研发计划专项、省科技重大专项和现代寒旱农业发展资金中反映的“莴笋优异核心种质资源挖掘筛选鉴定及新品种选育”、“蔬菜抗逆高产优质种质创制与新品种选育”和“甘肃省蔬菜产业技术体系食用菌育种和栽培岗位专家”3个项目及单位整体支出绩效自评结果。

1.莴笋优异核心种质资源挖掘筛选鉴定及新品种选育（省重点研发计划项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.60分。本项目实施期为2025年1月至2027年1月，项目全年预算数20万元，全年执行数7.21万元，完成预算36%。项目绩效目标完成情况：一是选育莴笋新品系1个26F6-44,叶色紫红、披针形，耐抽薹，较永安莴笋晚抽薹15天，肉质茎长棒型，肉翠绿，较抗霜霉病；二是种植莴笋种质资源347份；三是完成60份表型明显差异莴笋种质资源的表型性状数据调查，包括形态学特性、生物学特性、品质特性的鉴定评价，初步筛选莴笋优异核心种质资源8份；四是申请专利数完成1件，发表论文数1篇，新材料产出3个，技术咨询与服务完成5次，参加国内会议2人次，顺利完成指标要求，保障了行业内的技术交流与经验分享。发现的主要问题和原因：主要是项目实施存在核心种质资源遗传多样性不足、田间鉴定周期长、新品种抗逆性验证不充分等问题；原因在于种质收集范围局限，鉴定技术依赖传统表型观测，抗逆性试验未覆盖多生态区。下一步改进措施：下年需拓宽种质采集渠道，引入分子标记技术缩短鉴定周期，开展多区域试点试验，强化新品种抗逆性与适应性验证。

2.蔬菜抗逆高产优质种质创制与新品种选育（省科技重大专项计划项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.91分。本项目实施期为2024年10月至2027年9月，项目年初预算数80万元，全年预算数181.32万元，全年执行数125.33万元，完成预算69.12%。项目绩效目标完成情况：一是引进蔬菜种质资源347份，完成率173.5%；二是创制优异蔬菜种质24份，完成率120%；三是开展辣椒、番茄、甜瓜、莴笋、西瓜砧木、羊肚菌等蔬菜区域试验组合数8个，完成率114.29%；四是解析蔬菜功能基因2个，完成率100%；五是发表论文4篇，完成率133.33%；六是申请专利2项，完成率200%；七是人才引进2人，完成率100%，培养硕博士4人，完成率200%。总体来言，2025年度绩效目标均全面完成。项目严格按照预算实施未发现主要问题，下一步加强执行确保项目高质量完成绩效目标。

3.甘肃省蔬菜产业技术体系食用菌育种和栽培岗位专家（省现代寒旱农业发展资金项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.15分。本项目实施期为2025年，项目全年预算数15万元，全年执行数10.05万元，完成预算67%。项目绩效目标完成情况：一是采集、鉴定、评价野生真菌资源和栽培种质资源62份；驯化栽培野生荷叶离褶伞、桦栓孔菌菌株（种质）2个；二是开展新型基质配方、香菇菌袋促早熟培育技术、金耳菌种扩繁技术优化等试验研究3项；三是对接服务4家食用菌生产企业，在康乐县、和政县、积石山县、宕昌县建立4个核心技术示范基地，技术应用增收10%；四是岗位团队5名专家集中培训18场次，共计培训215人次；五是完成甘肃省食用菌技术创新与产业化应用调研报告1份；六是在武山县媒体报道1次。发现的主要问题及原因：一是由于项目下达时间晚，从而影响项目经费支出进度；二是由于新品种、新技术推广受种植户知识水平、种植习惯、科技宣传、市场需求等诸多因素影响，良种良法大规模覆盖还需要一定的时效限制。下一步改进措施：一是紧扣任务进度，按照预算绩效目标完成经费支出；二是加强产业调研和技术服务，发挥岗位专家服务产业的技术人才优势，宣传扩大体系社会影响力。

经对我所整体支出预算执行情况开展绩效自评，预算执行率得分10分，年度总体绩效目标四个一级指标17个二级指标任务全部完成，年度绩效指标完成情况评价得分86.42分；整体支出绩效自评总分96.42分，自评结果为优。发现的问题及存在的原因：一是应用基础研究薄弱，存在竞争性科研项目争取成功率低的问题；二是科研团队整体年龄化偏高，创新活力不足，年轻学科带头人培养滞后，知识更新慢，与学科前沿技术代差显著，对产业技术需求把握不够精准。下一步，充分利用现代农业技术体系平台，加强与国内同行专家合作，多渠道争取上题立项；认真总结现有技术成果，继续做好已建立的试验示范基地；快速提升科研创新能力，针对制约我省瓜菜生产的瓶颈问题，深入开展技术攻关，取得标志性原创成果，积极开展技术示范和培训指导；持续不断地将科技成果进行转化。我单位将突出效果导向，提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作，确保项目总体目标顺利完成。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点评价相关工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 附件1：2025年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc 

           附件2.2025年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx