目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院是省级公益性农业科研中心，院机关作为全院行政管理与综合协调的中枢，主要围绕全院科技创新、成果转化、服务三农等核心职能开展，统筹负责综合协调、公文处理、会议组织、机要保密、信访维稳、档案管理及后勤保障等日常行政事务；承担党建党务、宣传统战、精神文明建设、群团及离退休职工服务等政治引领工作；履行党风廉政建设监督、纪律检查、行政监察及内部审计职责；负责机构编制、人事管理、职称评聘、人才队伍建设等人力资源全链条工作；组织科研项目全流程管理、成果申报及科研平台建设；统筹预决算、国有资产、政府采购及基建项目实施；推动科技成果转化推广、知识产权保护及科技企业监管；开展国际科技合作交流、科普宣传与学会管理等综合性服务保障，确保院党委、院行政各项决策部署的贯彻落实。

二、机构设置

省农科院内设7个职能处室，包括：办公室、党委办公室（老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处、科技成果转化处、科技合作交流处。另设后勤服务中心。党、团、工会组织等按有关规定设置。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14998.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加3479.56万元，增长30.21%，主要原因是人员增加及工资晋级晋档、财政拨款一次性项目增加（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余含专用结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10331.78万元，其中：财政拨款收入8921.46万元，占86.35%；事业收入1408.84万元，占13.64%；其他收入1.48万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6443.69万元，其中：基本支出2482.01万元，占38.52%；项目支出3961.68万元，占61.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11659.21万元。与上年相比，各增加4285.93万元，增长58.13%。主要原因是人员增加及工资晋级晋档、财政拨款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农业科学院本级厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障科研、人才队伍建设、民生保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学研究方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：科学技术支出，2025年度决算数为4,829.16万元，占财政拨款支出总额的92.25%，主要用于科技重大专项、重点研发计划、科技人才队伍建设、科研条件建设以及成果转化专项等科研项目方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5234.54万元，较上年决算数增加1814.88万元，增长53.07%。主要原因是省级科技计划、重大专项、重点研发等科研项目比上年增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5234.54万元，主要用于以下方面：教育支出13.00万元，占0.25%；科学技术支出4829.16万元，占92.26%；社会保障和就业支出268.72万元，占5.13%；卫生健康支出74.88万元，占1.43%；农林水支出48.78万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11762.32万元，支出决算5234.54万元，完成年初预算的44.50%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政追加“2025年度省一级干部教育培训”等项目形成支出。

2．科学技术支出年初预算数为11534.23万元，支出决算为4829.16万元，完成年初预算的41.87%，决算数小于预算数的主要原因是农业科技类项目具有季节性、周期性特点，项目按照任务书结转下年使用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为153.21万元，支出决算为268.72万元，完成年初预算的175.39%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政追加抚恤金等形成支出。

4．卫生健康支出年初预算数为74.88万元，支出决算为74.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，据实发生，无超预算支出。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政追加现代寒旱农业发展资金项目形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2482.01万元。其中：

人员经费2124.59万元，较上年决算数增加133.68万元，增长6.71%，主要原因是人员增加及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。

公用经费357.42万元，较上年决算数减少33.82万元，下降8.64%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，进一步压减会议、培训等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为63.53万元，支出决算为63.53万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，无超预算支出。较上年决算数增加29.26万元，增长85.38%，主要原因是2025年更新购置1辆公务用车，公务用车购置费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为15.30万元，支出决算为15.30万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，无超预算支出。较上年决算数增加1.32万元，增长9.41%，主要原因是科研人员国际学术交流人次比上年增加，因公出国（境）费用增加。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为46.65万元，支出决算为46.65万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，无超预算支出。较上年决算数增加27.57万元，增长144.51%，主要原因是2025年更新购置1辆公务用车，公务用车购置费及运行维护费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为27.20万元，支出决算为27.20万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严格按照配置标准购置公务用车，无超预算支出。较上年决算数增加27.20万元，增长100%，主要原因是2025年更新购置1辆公务用车，公务用车购置费增加27.20万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为19.45万元，支出决算为19.45万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，无超预算支出。较上年决算数增加0.37万元，增长1.93%，主要原因是2025年更新购置1辆公务用车，公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为1.58万元，支出决算为1.58万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，无超预算支出。较上年决算数增加0.37万元，增长30.99%，主要原因是科技合作交流外事接待3批次，较上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计3个团组,3人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待10批次123人，其中：外事接待3批次，46人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出17.42万元，较上年决算数减少23.38万元，下降57.30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，本年度项目业务工作会比上年有所减少。

本年度培训费支出57.01万元，较上年决算数减少99.61万元，下降63.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，本年度举办的业务培训会场次比上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计25.68万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于项目野外考察、赴农村试验基地开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算整体支出、项目支出开展绩效自评,主要反映了部门整体支出绩效以及“科研项目经费（公益类）”、“三区”科技人才专项资金”、“省级科技计划”3个重点项目绩效自评结果。

二、绩效自评结果

（一）2025年省农科院本级部门整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.47分。全年预算数为8109.86万元,执行数为6443.69万元,完成预算的79.45%。项目绩效目标完成情况：各职能部门切实履行管理服务职责，全面完成年度绩效目标，规范人事与财务管理，保障职工工资发放，稳定管理队伍，激发科研创新活力；强化科研组织与条件建设，完成知识产权申报指标；发挥科技支撑作用，助推乡村振兴，深化院地院企合作，提升成果转化效益；加强人才引培和智库建设，扩大学术影响力；完善资产管理与内控机制，落实过紧日子要求，机关管理服务效能进一步提升。发现的主要问题及原因：一是项目实施支出进度较慢。二是绩效目标设置不够完整、细化。下一步改进措施：我们将强化预算执行，均衡支出进度，切实提高资金使用效益。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的思想，发挥好绩效管理结果“指挥棒”作用，发现问题及时纠正。2026年我们将继续加强绩效目标编制和预算执行绩效过程监控，发现绩效运行偏离预期目标的，及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现。

（二）2025年省农科院本级项目绩效自评结果。

1.“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2910.88万元,执行数为2138.41万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：该项目的执行保障了机关在职职工工资的正常发放，确保了管理人员队伍稳定，保障了各项工作取得新成绩，事业发展呈现新面貌。发现的主要问题及原因：受人员变动等因素影响，执行进度稍显缓慢。下一步改进措施：我们将继续加强绩效管理的广度和深度，发挥绩效导向作用，加强绩效评价结果运用。同时继续完善项目绩效目标和指标设定，做到指向明确、合理可行、与预算资金匹配。

2.“三区科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年“三区”培训工作经费6万元，9月份举办了农业实用技术专题培训班，培训了来自19个县（区）从事中药材、林果园艺、植物保护、农技推广等工作的60名科技人员，为基层培养了60名带不走的本土农业科技人才，助推地方特色农业产业发展，为“三区”地区经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。发现的主要问题及原因：培训班按照专业方向分类别举办及培训时间，需根据实际调整等问题，将在后续工作中努力改进。下一步改进措施：我们将继续加强与基层农技部门的联系，建立更多科技服务交流平台，继续依托我院科技资源优势，围绕“三区”支柱产业发展，积极做好“三区”科技人才培训工作，为“三区”培养更多的科技服务人员和农村科技创新创业人员，为全省的农业产业发展、乡村振兴奉献农科人的力量。

3.“省级科技计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分（“省级科技计划含省级生态文明建设重点研发专项”和“深化科技体制机制改革创新推动高质量发展若干措施”项目属同一项目分开自评，平均分94.5）。项目全年预算数为1390万元,执行数为1390万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进筛选作物品种数9个； 制定提质增效或机械化生产技术规程6项，其中团体标准1项，企业标准5项；集成生产技术模式7 个；培育壮大科技型中小企业6家以上；建立一定规模核心示范基地9个，示范面积5000亩；累计培训各类技术人员2500人次，带动农户3100户，带动农户增收。发现的主要问题及原因：示范基地辐射带动作用发挥不均衡，已建立9个核心示范基地，但个别基地（尤其偏远地区）在技术展示、现场观摩、农户触达方面效果较弱，主要原因是基地布局时对交通条件、农户参与意愿及地方配套服务能力评估不够细致；培训内容与农户实际需求存在错位，累计培训2500人次，但后续跟踪调查显示，部分农户对机械化操作、新品种管护等技术的掌握仍不熟练，主要原因是培训方式偏重课堂讲授，田间实操和后续回访指导不够。下一步改进措施：优化示范基地功能，通过宣传、引导、培训、指导等多种方式，优化展示方式，扩大基地展示度；构建分类别培训方式，按农户文化程度和种植规模分别施教，培训内容增加田间操作课时比例，并配套技术咨询热线或微信群，确保技术真正落地。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度我单位未组织开展部门重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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