目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

服务全省主要农作物产业发展，从事主要农作物种质资源收集保存与创新利用、遗传改良技术与应用、新品种选育与配套栽培技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

本单位下设玉米研究室、胡麻研究室、油菜研究室、向日葵研究室、棉花研究室、杂粮研究室、豆类研究室、高粱研究室和品种资源研究室等9个专业研究室、作物遗传育种实验室及其所办公室等11个机构，作物研究所还拥有1个国家油料作物改良中心胡麻分中心、2个农业部学科群野外科学观测站、1个国家胡麻产业技术体系研发中心、1个省级胡麻工程中心等5个国家和省级科研平台。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6617.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加1572.47万元，增长31.17%，主要原因是人员工资晋级晋档和项目经费的变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5088.58万元,其中：财政拨款收入3897.27万元,占76.59%；事业收入1191.31万元,占23.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3812.16万元,其中：基本支出1324.46万元,占34.74%；项目支出2487.71万元,占65.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4117.31万元。与上年相比,各增加1577.72万元，增长62.12%。主要原因是一般公共预算财政项目拨款收支较上年增加，人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2301.06万元,较上年决算数减少30.90万元，下降1.33%。主要原因是科研项目支出（农林水支出）较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2301.06万元，主要用于以下方面：科学技术支出1777.22万元，占77.23%；社会保障和就业支出168.11万元,占7.31%；卫生健康支出61.74万元,占2.68%；农林水支出294.00万元,占12.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.31万元,支出决算为2301.06万元,完成年初预算的220.98%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为834.25万元,支出决算为1777.22万元,完成年初预算的213.03%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目实施期限本年尚未结题，项目资金结转下年

度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为145.32万元,支出决算为168.11万元,完成年初预算的115.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为61.74万元,支出决算为61.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为294.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达了2024年省种业攻关项目，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.46万元。其中：

人员经费1196.23万元,较上年决算数增加36.48万元，增长3.15%,主要原因是落实人员工资正常晋升及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、

住房公积金及社会保障缴费。

公用经费128.23万元,较上年决算数增加21.53万元，增长20.17%,主要原因是本年度新进人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费和其他商品服务支出（离退休人员活动经费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少3.58万元，下降100.00%,主要原因是科研人员因公出国（境）开展学术交流人次比上年减少，因公出国（境）费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00 万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少 3.58 万元,主要原因是根据科研项目实际需要安排科研人员出国交流，科研人员因公出国（境）开展学术交流人次比上年减少，因公出国（境）费用减少。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00 万元,决算数与预算数相等，与上年决算数相等。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为 0.00万元,决算数小于预算数，主要原因是严格控制公务接待费支出，当年没有公务接待。较上年决算数相等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出18.95万元,较上年决算数增加13.81万元，增长72.88%,主要原因是根据科研项目实际需要安排会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.63万元,其中：政府采购货物支出8.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于农业生产资料拉运及赴试验点开展科研业务工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金1491.88万元,占一般公共预算项目支出总额的39.13%。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的目标基本符合年初设定的绩效目标值。存在问题：项目跨年度实施，导致项目预算执行率较低。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“农业产业发展资金”、“棉花大县奖励资金”等9个项目绩效自评结果。通过自评，“农业产业发展资金”等7个项目结果为“优”,“亚麻籽功能营养鉴定与品质评价”等2个项目结果为“良”。存在的主要问题及原因：部分指标检测与测试分析工作周期较长，导致经费支付较为缓慢，绩效目标完成度较低。下一步改进措施：一是继续做好项目各年度任务落实，加快经费按期合理高效支出，扎实完成指标测定、数据分析与成果凝练总结等，努力提高项目实施绩效。二是加快支出进度，发挥资金使用效益。

针对具体项目详述如下：

“三区”科技人才专项资金于2024年执行完毕，支出执行率为93.21%，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况为：全面提升旱作农业技术水平，推动特色产业发展，本年度围绕胡麻、玉米、油菜等作物开展了系列科技推广与产业培育工作，开展产业调研1次，成功举办胡麻产业论坛1次，为产业规划提供科学依据。针对山旱地机械化收获难题，集中开展新型收获机械攻关，显著提升生产效率。示范推广新品种玉米、胡麻、谷子、糜子、荞麦、油菜等优良新品种22个，配套引进宽幅匀播机械化播种、病虫草害综合防控等关键技术5项，建设示范基地5个通过线上线下结合方式，累计举办科技培训34场次覆盖农民1614人次以上（含农技人员、种植大户等），发放技术资料1760余份、优良种子1000公斤（800余袋）。重点培养科技骨干与产业带头人，结对帮扶合作社1家，带动当地企业4家，有效提升农户自我发展能力。“三区”科技人才专项项目通过技术集成与示范推广，推动胡麻、玉米、油菜、高粱、糜谷等产业提质增效，助力农民增产增收。

科技奖励根据《甘肃省人民政府关于2023年度甘肃省科学技术奖励的决定》（甘政发〔2024〕50号），及时拨付（发放）奖金。顺利完成发放。执行率为100%，自评得分100分，综合评价优秀。

科技重大专项2项，2024年项目总支出执行率为100%，自评得分均97分以上，综合评价优秀。总体绩效目标完成情况：筛选完成2个适合机械化谷子品种，建成糜谷种子田260亩，集成标准化生产技术规范1-2项，建设生产示范区3个，示范3000亩，将机械化生产率提高到70%；发表1篇SCI，制定团体标准1项，研发新产品2个，形成企业标准。完成鉴定筛选优良抗性高粱种质15份，纯化高粱育种材料5份；创制优良株系5个；选育优良饲草高粱杂交种（陇牧1号）1个。

棉花大县奖励资金项目1项，2024年项目总支出执行率为100%，自评得分95分以上，综合评价为“优”。总体绩效目标完成情况：建立棉花育种创新基地80亩，良种繁育基地400亩，高效示范基地1200亩；大面积推广10万亩；鉴定（抗旱、耐盐、农艺性状、抗病）各类棉花种质材料1500份，创制和筛选优异稳定新品系25个；培育抗逆、早熟、高产棉花新品种1个，平均亩产量较对照增加5%；建立新品种新技术高效示范点7个，示范面积1200亩，大面积推广10万亩，产量较对照增产5%；项目引领和带动轻简化植棉面积增加5%以上。

农业产业发展项目3项，2024年项目总支出执行率为100%，自评得分均97分以上，综合评价为“优”。总体绩效目标完成情况：完成54份饲草高粱生产主干种质资源的鉴定和评价，初步建立了1套饲草高粱种质资源抗旱性评价体系；鉴选、挖掘创制褐色中脉种质2份、光周期敏感种质1份；选育光周期敏感青贮高粱新品种1个；建立30亩育种基地1个（皋兰县），建立百亩高粱良种繁育基地1个（武威）、百亩饲草高粱轻简化栽培示范基地2个（环县、酒泉）；集成全膜双垄沟播与膜下滴灌水肥一体化技术，结合优良饲草高粱品种开展轻简化栽培示范600亩，辐射推广种植3.2万亩；发表论文3篇。精准鉴定评价胡麻种质资源525份，初步建立了表型性状数据库；创制高亚麻酸、高油、早熟、油纤兼用等优异种质30余份，克隆抗除草剂、单倍体等功能基因3个，登记陇亚19号、陇亚杂5号胡麻新品种2个，育成2009-1A-1等胡麻新品系（组合）5个；在会宁、景泰、张掖等建立良种繁育基地1500亩，示范推广陇亚15号、张亚4号等胡麻新品种16万亩。引进大豆种质资源586份，对388份开展了抗旱性鉴定，对121份开展了耐密性鉴定，筛选出1级抗旱种质资源50份，其中高油抗旱种质8份，7份耐密高产种质；育成高油丰产品系2个，高产品系3个，审定高蛋白品种1个；制定了高产栽培模式1套，推广示范大豆新品种300亩，培养研究生1人，发表论文1篇。

人才发展专项2项，2024年项目总支出执行率为100%，自评得分均97分以上，综合评价优秀。总体绩效目标完成情况：项目实施期内举办学术交流1期；选派团队成员1名在职攻读博士学位，培养技术骨干2人。新收集大豆种质资源200份，应用理化诱变、基因编辑与有性杂交、回交技术相结合的方法，创制抗旱优异种质资源5份，克隆抗旱基因1个。示范推广大豆新品种6万亩，项目实施通过构建硒肥促产提质增效栽培技术集成体系，并开展示范推广工作，取得了显著成效。研究期间发表学术论文2篇，系统总结了技术原理与应用效果；组织专题培训覆盖种植户及从业人员100人次，有效提升了行业技术水平；培养技术骨干2名，为技术推广储备了专业人才；团队建设方面，2名成员成功晋升高一级职称，同时指导1名硕士研究生完成培养，实现了科研创新与人才培养的双重目标。整体上，项目在技术创新、成果转化、人才梯队建设等方面均完成了既定指标，为农业提质增效提供了有力支撑。

还未结题验收项目3项（会宁县荞麦产业提质增效技术集成与示范、亚麻籽功能营养鉴定与品质评价、中国-巴基斯坦胡麻抗盐新品种选育合作研发与应用）。这3个项目执行期为2年，项目经费与2024年10月底一次到位，从执行率看执行率偏低，分别为24%和9.81%，但从整个项目进度看，均完成2024年计划任务，自评得分分别为80.4和72.98分，综合评价良。

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）文件精神，重点对2个项目开展了绩效评价。根据《甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法》规定，绩效评价结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，下一步我们将持续做好项目跟踪，判断项目最终是否达成预期目标，帮助科研人员动态调整资源分配、优化流程、调整工作计划等，为后续决策提供参考。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024 年甘肃省农业科学院作物研究所绩效自评报告.docx

 附件2：2024年度甘肃省农科院作物所绩效自评表.xlsx