目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）开展基础性农业科学技术研究、试验。主要承担、参加国家、省以及院列农业科学技术研究、试验任务，重点开展果树科研、作物育种、设施农业和栽培技术基础性研究；灌区节水农业、生态循环农业、农田资源高效利用、作物水肥一体化技术创新研究。

（二）示范、推广科技成果。面向农村，发挥辐射带动作用，开展黑河灌区果树丰产栽培、作物栽培、设施农业、配方施肥、植物保护、节水灌溉、生态循环农业、农田资源高效利用技术等高新技术的示范；促进科研成果的转化利用和推广工作。

（三）引进、繁育、推广农作物良种。积极开展育种工作，选育新品种（系）；引进、繁育、推广地区适应性强、附加值高、区域优势强的优良品种。

（四）保存果树种质资源。结合果树科研工作的开展，通过引进品种和自育新品种（系），不断丰富种质资源，为科研工作的开展提供基础条件。

（五）开展科技服务、成果转化、人才培养、科技培训及科技协作。

二、机构设置

甘肃省农科院张掖节水农业试验站设置4个职能科室，为办公室、财务科、科研生产科、综合科；下设5个研发中心：林果中心、设施农业中心、特色农业中心、贮藏保鲜中心、科技产业孵化中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2303.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加79.68万元，增长3.58%，主要原因是人员经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2202.97万元,其中：财政拨款收入2202.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2303.09万元,其中：基本支出1849.44万元,占80.30%；项目支出453.65万元,占19.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2303.61万元。与上年相比,各增加79.68万元，增长3.58%。主要原因是人员经费支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2303.09万元,较上年决算数增加214.39万元，增长10.26%。主要原因是人员经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2303.09万元，主要用于以下方面：科学技术支出1210.02万元，占52.54%；社会保障和就业支出1006.97万元,占43.72%；卫生健康支出86.10万元,占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.15万元,支出决算为2303.09万元,完成年初预算的390.92%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为475.03万元,支出决算为1210.02万元,完成年初预算的254.72%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中增加科研项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为81.01万元,支出决算为1006.97万元,完成年初预算的1243.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加改制退休人员经费。

3．卫生健康支出年初预算数为33.11万元,支出决算为86.10万元,完成年初预算的260.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中医疗补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1849.44万元。其中：

人员经费1640.44万元,较上年决算数增加162.23万元，增长10.97%,主要原因是2023年新增公开招聘人员9人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费209.00万元,较上年决算数增加85.11万元，增长68.70%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、维修费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度单位没有举行大型会议，无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是本年度单位没有举行培训，无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计176.03万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出176.03万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位对 2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2024年度，甘肃省农科院张掖节水农业试验站总体绩效目标基本完成，具体情况如下：一、加强政治理论学习,认真落实“三会一课”等制度，严格落实“三重一大”议事决策制度。全年共召开党委会等各类议事会议60余次。二、申报实施各类项目7项，其中院列项目4项，到位经费289万元；申报省科技厅2025年度基础研究计划储备项目1项，申报2025年院列条件建设储备项目2项，成果转化储备项目1项，重点研发项目1项。三、改造25间职工宿舍设施设备、改造综合办公楼一楼宿舍标准间12套、建立应急物资储备室和应急管理室并建立储备档案、新修水闸20座、维修水闸22座，进一步提升科研保障能力。四、开展马铃薯脱毒种薯繁育，首次在河西中低海拔温热区设施条件下，完成马铃薯脱毒种薯繁育技术成果转化及相关研究，实现张掖市甘州区马铃薯种薯繁育“零”突破；五、加强合作交流，提升影响力。与中种先正达集团、中种国际种业、南特数码科技集团洽谈合作，谋划产学研合作发展新模式，场企合作取得新进展；与张掖市农业农村局、市农科院、市植保站、甘州区林业局等地方单位不断深入联系，接待、培训各类农技人员500人次；成功举办站（场）科技开放周活动，场地合作发挥服务地方经济社会发展作用凸显；与中国农大、华中农大、甘肃农大、河西学院等院校开展深入合作，60余名师生来场开展科研实验；成功与华中农大签订共建研究生联合培养实践基地协议，场校合作取得新突破。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映科研项目经费（公益类）、四个农场定额补助专项等3个项目绩效自评结果。

1.“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为342万元,执行数为342万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年主要人员工资及时足额发放；二是保障试验站日常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置还需进一步完善，财务管理工作需进一步提高；二是项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是根据项目要求规范设置绩效目标数值，科学合理设置项目绩效目标；二是积极推进项目实施进度和资金支付。“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

2.“四个农场定额补助专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.34分。项目全年预算数为215.16万元,执行数为215.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保试验场人员的社保支出；二是确保供养人员的工资支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置还需进一步完善，财务管理工作需进一步提高；二是项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是根据项目要求规范设置绩效目标数值，科学合理设置项目绩效目标；二是积极推进项目实施进度和资金支付。“四个农场定额补助专项”项目绩效自评情况：该项目自评得分98.34分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

通过绩效评价，我站进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金使用管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政资金支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供了重要的参考依据。我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：预算执行情况自评报告.doc

 附件2：绩效自评表.xlsx