目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务农业和农村经济建设；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为全省现代农业发展和推进乡村振兴提供科技支撑。

二、机构设置

省农科院机关下设职能处室有：院办公室、党委办公室（加挂老干处牌子）、人事处、科研管理处、财务资产管理处、科技成果转化处、科技合作交流处、另设纪委（纪检室）。党、团、工会组织等按有关规定设置。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11518.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加1304.57万元，增长12.77%，主要原因是人员变动、薪级工资及职务职称晋升、横向项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6653.04万元,其中：财政拨款收入4537.71万元,占68.21%；事业收入2111.97万元,占31.74%；其他收入3.36万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5636.35万元,其中：基本支出2382.15万元,占42.26%；项目支出3254.20万元,占57.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7373.28万元。与上年相比,各减少349.24万元，下降4.52%，主要原因是贯彻执行过紧日子文件精神，运行经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3419.66万元,较上年决算数减少1315.40万元，下降27.78%。主要原因是部分支出使用上年结转经费，还有一般公共预算财政拨款一次性项目经费减少以及贯彻执行过紧日子文件精神，运行经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3419.66万元，主要用于以下方面：教育支出10.00万元,占0.29%；科学技术支出3114.98万元，占91.09%；社会保障和就业支出178.76万元,占5.23%；卫生健康支出73.26万元,占2.14%；农林水支出42.66万元,占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16895.99万元,支出决算为3419.66万元,完成年初预算的20.24%。其中：

1．教育支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是省一级干部培训项目，根据项目任务按时完成。

2．科学技术支出年初预算数为16653.25万元,支出决算为3114.98万元,完成年初预算的18.70%,决算数小于预算数的主要原因是农业科技类项目具有季节性、周期性特点以及部分项目执行期跨度在一至三年，按照实施进度结转下年使用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为149.58万元,支出决算为178.76万元,完成年初预算的119.51%,决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员职业年金支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为73.26万元,支出决算为73.26万元,完成年初预算的100.00%。

5．农林水支出年初预算数为9.90万元,支出决算为42.66万元,完成年初预算的430.96%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目为当年追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2382.15万元。其中：

人员经费支出1990.91万元,较上年决算数增加619.87万元，增长45.21%,主要原因是人员变动、薪级工资及职务职称晋升。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助、取暖费、过渡期奖励性补贴等。

公用经费支出391.24万元,较上年决算数减少135.93万元，下降25.79%,主要原因是贯彻执行过紧日子文件精神。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为216.51万元,支出决算数为34.27万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定以及实施细则精神，认真执行过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出；较上年决算数增加8.08万元，增长30.83%，主要原因是部分科研项目因公出国费增加，进一步拓展国际合作交流的广度和深度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为53.20万元,支出决算数为13.98万元,决算数小于预算数的原因是贯彻落实中央八项规定以及实施细则精神，认真执行过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加8.56万元，增长158.02%,主要原因是部分科研项目因公出国费增加，进一步拓展国际合作交流的广度和深度。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为69.21万元,支出决算数为19.08万元,决算数小于预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。较上年决算数减少0.30万元，下降1.57%,主要原因是车辆采购手续未完成，故未按期采购。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为21.62万元,支出决算数为0.00万元,决算数小于预算数，主要原因是车辆采购手续未完成，故未按期采购。较上年决算数持平,主要原因是车辆采购手续未完成，不满足支付条件。

2.公务用车运行维护费全年预算数为47.59万元,支出决算为19.08万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.30万元，下降1.57%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费全年预算数为94.10万元,支出决算为1.21万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.18万元，下降13.28%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务接待次数，公务接待数量减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待15批次117人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出40.81万元,较上年决算数增加9.78万元，增长31.52%,主要原因是本年度项目业务工作会比上年增加。

本年度培训费支出156.62万元,较上年决算数减少54.52万元，下降25.82%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，本年度业务培训使用线上、远程的形式开展，培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.76万元,其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于用于赴农村试验基地开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目9个,涉及资金2376.73万元（全年执行数）,占一般公共预算项目支出总额的73%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“科研项目经费”专项、“科研项目经费（公益类）”、“人才发展”专项等9个项目绩效自评结果。

（一）甘肃省藜麦育种栽培技术及综合开发工程研究中心奖补资金”项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.26分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步支持了我院创新平台的提升，按照项目任务书要求，购置平台建设仪器设备，优化了实验条件。二是有效保障了科研基础条件，提高了农业科技创新能力，提升了基础研究整体水平。发现的主要问题及原因：执行进度稍显缓慢，绩效目标不够细分。下一步改进措施：坚持问题导向，对执行进度缓慢、绩效目标与决算偏差较大的及时整改，推动绩效管理提质增效。该项目自评结果为“优”。

（二）科研项目经费（公益类）项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为2001.06万元,执行数为2001.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的执行保障了我院在职职工工资的正常发放，确保了省农科院人员队伍稳定，保障了各项工作取得新成绩，事业发展呈现新面貌。发现的主要问题及原因：受人员变动等因素，执行进度稍显缓慢。下一步改进措施：我们将继续加强绩效管理的广度和深度，发挥绩效导向作用，加强绩效评价结果运用。同时继续完善项目绩效目标和指标设定，做到指向明确、合理可行、与预算资金匹配。依据单位中期发展规划和年度工作计划，充分预计项目在年度内所要实现的产出和效果，细化分解为相应的指标，并以定量和定性结合的方式反映。该项目自评结果为“优”。

（三）人才发展专项

“2024年度省一级干部教育培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.15分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由省委组织部主办、省农科院承办、省农业农村厅协办的省一级干部教育培训“全省实施乡村振兴战略能力提升专题培训班”于4月8日开班,4月12日结束，来自全省各市（州）、兰州新区相关部门负责同志，部分县（市、区）分管负责同志共计52人参加培训。发现的主要问题及原因：培训工作主要以课堂讲授为主，授课内容理论较多，实践考察时间少，特别是联系本地、本单位（部门）的工作业务较少，大家对学习主题的感性认识还不够，培训实效和成果转化不够明显。下一步改进措施：我们将在“学员满意度测评调查表”和“授课教师课程评分表”中，认真总结学员们为我们提出宝贵意见和建议，积极采纳、努力改进，确保培训基地今后的各项工作做的更好、服务更到位。该项目自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩[2020]5号）文件精神以及《甘肃省省级预算绩

效管理结果应用办法》的规定，绩效评价结果作为完善政策和

改进预算绩效管理的重要依据，下一步将继续提升预算绩效管理水平，做好反馈与整改，建立健全绩效结果应用奖优罚劣机

制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度甘肃省农业科学院整体支出绩效评价报告（院本级）.docx

 附件2：2024年度甘肃省农业科学院整体支出绩效自评表（院本级）.xlsx