目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

服务全院科技创新工作。从事果树及园艺作物新品种引进繁育、示范推广、农业综合开发以及科技服务。

二、机构设置

办公室、研发科、生产科、财务科、保卫科5个职能科室。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为871.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少69.88万元，下降7.42%，主要原因是条件建设及成果转化类项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计806.18万元,其中：财政拨款收入806.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计871.22万元,其中：基本支出597.75万元,占68.61%；项目支出273.47万元,占31.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为871.48万元。与上年相比,各减少69.88万元，下降7.42%。主要原因是条件建设及成果转化类项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出871.22万元,较上年决算数减少3.46万元，下降0.40%。主要原因是单位进一步落实过紧日子要求，压缩一般性支出取得成效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出871.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出624.32万元，占71.66%；社会保障和就业支出222.26万元,占25.51%；卫生健康支出24.64万元,占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.77万元,支出决算为871.22万元,完成年初预算的311.41%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为227.34万元,支出决算为624.32万元,完成年初预算的274.62%,决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转项目经费及年中追拨科研项目经费。而本年项目支出包含往年结转项目经费支出和本年新增项目经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.93万元,支出决算为222.26万元,完成年初预算的585.98%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨改制离退休人员的离退休费。

3．卫生健康支出年初预算数为14.50万元,支出决算为24.64万元,完成年初预算的169.96%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨改制人员的补充医疗保险政策经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出597.75万元。其中：

人员经费505.41万元,较上年决算数增加165.21万元，增长48.56%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、改制离退休费、遗属生活补助等。公用经费92.34万元,较上年决算数减少142.98万元，下降60.76%,主要原因是2024年设备购置支出及维修支出较上年大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有需要支付三公经费事宜，没有安排三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.26万元，下降100.00%,本年度单位没有举行大型会议，无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是单位没有举行任何培训，无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计133.56万元,其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出131.10万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作,自评项目共有3个，均为二级项目,共涉及资金489.51万元。从评价情况来看，3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映科研项目经费（公益类）、特殊群体人员医疗补助等3个项目绩效自评结果。

1.“项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.31分。项目全年预算数为359.69万元,执行数为359.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是试验基地条件建设得到大幅度改善，运转类支出取得明显成效；条件建设项目实施数大于等于四项；试验示范区土地平整、道路硬化、低高压线路改迁等多项保运转项目完成率为100.00%。二是试验站人员工资福利待遇保持稳定提升，人才队伍建设进一步壮大。发现的主要问题及原因：2024年该项目执行情况良好，未发现任何问题。

2.“特殊群体人员医疗补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10.14万元,执行数为10.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改制退休人员医疗补助费用及时足额缴纳，确保了改制退休人员应享有的医疗补助待遇，保障了改制退休人员医疗需求。发现的主要问题及原因：2024年该项目执行情况良好，未发现任何问题。

3.“四个农场定额补助专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.34分。项目全年预算数为119.68万元,执行数为119.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支付合规，人员社保及时足额缴纳，人才队伍稳定，同时与其他单位开展合作交流，促进了试验站各项事业平稳发展。发现的主要问题及原因：2024年该项目执行情况良好，未发现任何问题。

三、部门重点绩效评价结果

通过绩效评价，我站进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金使用管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政资金支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度榆中试验站预算执行情况自评报告.docx

 附件2：榆中试验站2024年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx