目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院小麦研究所（以下简称小麦所）的主要职责是：服务全省麦类作物产业发展，从事麦类作物种质资源收集保存、创新利用研究、新品种选育与配套栽培技术研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

小麦所下设冬小麦、春小麦、分子育种三个研究室和办公室。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1955.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少79.67万元，下降3.91%，主要原因是人员变动，年初及年末结转结余变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1195.27万元,其中：财政拨款收入684.25万元,占57.25%；事业收入511.02万元,占42.75%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1545.51万元,其中：基本支出507.08万元,占32.81%；项目支出1038.43万元,占67.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为812.71万元。与上年相比,各减少23.00万元，下降2.75%。主要原因是人员变动，财政拨款项目年初及年末结转结余变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出803.16万元,较上年决算数增加91.90万元，增长12.92%。主要原因是结转项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出803.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出730.04万元，占90.90%；社会保障和就业支出52.64万元,占6.55%；卫生健康支出20.48万元,占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.92万元,支出决算为803.16万元,完成年初预算的249.49%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为248.80万元,支出决算为730.04万元,完成年初预算的293.42%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目按照任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.64万元,支出决算为52.64万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为20.48万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出507.08万元。其中：

人员经费488.04万元,较上年决算数增加20.14万元，增长4.30%,主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及补充医疗保险政策。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费19.04万元,较上年决算数增加5.30万元，增长38.57%,主要原因是增加了调研、差旅、办公经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费、退休公用支出、工会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.68万元，下降100.00%,主要原因是细化“三公”经费、压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.68万元，下降100.00%,主要原因是业务用车运行维护费减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.68万元，下降100.00%,主要原因是业务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.80万元,较上年决算数减少8.08万元，下降90.99%,主要原因是本年度会议费支出减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%,主要原因是本年度培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.84万元,其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于赴农村试验基地开展科研工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

深入贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)的要求，按照《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》(甘财绩〔2020〕5号)和专项资金管理有关规定和《关于开展院属单位2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，由分管财务领导牵头，所办公室（财务室）组织实施，各研究室配合开展此项工作，重点针对2024年初下达的预算项目和分解下达的各类项目（共5项），掌握项目和整体支出总体绩效目标、各项指标完成情况以及预算执行情况，并对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析了原因并进行了说明，并提出改进措施。

二、绩效自评结果

2024年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款522.46万元，全年支出472.63万元，执行率90.5%。通过自评，5个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

（一）科研项目经费（公益类）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数428.46万，全年执行数428.46万，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：2024年我单位确保25位职工工资足额及时发放，保障人员工资按时发放到位；确保农业科研人员队伍稳定；为服务”三农”提供科技支持；职工满意度达到90%以上。

实际完成情况：2024年我单位确保25位职工工资足额及时发放，按时缴纳养老保险、养老保险、工伤保险等；确保农业科研人员队伍稳定；为服务”三农”提供科技支持。

3.各项指标完成情况分析

预算资金使用率等于100%，实际完成100%；工资发放职工数小于等于25人，实际完成25人；人员工资足额发放率等于100%，实际完成100%；工资发放及时率等于100%，实际完成100%。科研工作环境和效率提升，实际完成80%-100%;引进培养专业技术人才数增加，实际完成80%-100%；科研人员队伍稳定性大于等于98%,实际完成98%。发放工资对象满意度大于等于95%，实际完成98%。

（二）冬小麦绿色高效生产关键技术集成与示范

1.项目支出预算执行情况

年初预算数10万元，全年预算数10万，全年执行数2万，执行率20%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：申报发明专利1项，选育新品种1-2个，集成新技术1项，形成技术报告1份。小麦绿色高效生产关键技术应用推广4000亩以上，展示新品种27个。建立200亩以上绿色高效生产关键技术集成与示范基地2个，示范推广4000亩以上，建立新品种示范展示基地1处120亩，建立标准化种子生产示范基地400亩。人才队伍建设指标。引进硕士以上人才1-2名，培养科技骨干2-5人。举办现场观摩会2-3场，宣传培训会2-3次，培训200人次以上，宣传报道2-4次。提交科技报告1份。

实际完成情况：小麦绿色高效生产关键技术应用推广2000亩，展示新品种27个；建立200亩以上绿色高效生产关键技术集成与示范基地2个；示范推广2000亩以上；引进硕士以上人才4名，培养科技骨干4人；举办现场观摩会1场，宣传培训会1次，培训100人次以上，宣传报道1次。

3.各项指标完成情况分析

经费支出进度，共10万元，支出2万元。小麦绿色高效生产关键技术应用推广2000亩以上，展示新品种27个，已完成。建立200亩以上绿色高效生产关键技术集成与示范基地2个，已完成；示范推广2000亩以上，完成50%。引进硕士以上人才4名，培养科技骨干4人，已完成。举办现场观摩会1场，宣传培训会1次，培训100人次以上，宣传报道1次，已完成。项目受益人群满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目申请起止时间为2024年10月—2026年9月，经费拨付时间是2024年10月，导致资金下达时已接近2024年底，影响支出进度。科研进度的不确定性导致项目前期经费支出比较较慢。下一步将加强科研经费支出进度，强化制度设计与项目管理，合理拟定年度科技项目实施计划，确保按期完成年度立项全流程。

（三）优质节水广适春小麦新品种陇春41号选育与应用

1.项目支出预算执行情况

年初预算数20万元，全年预算数20万，全年执行数20万，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：陇春41号年推广面积50万亩以上。实际完成情况：陇春41号年推广面积80万亩以上。

3.各项指标完成情况分析

陇春41号年推广面积50万亩以上，已完成。选育优质节水广适春小麦新品种1个，已完成。经费支出进度100%，20万，支出20万。项目受益人群满意度达95%以上。

（四）河西走廊节水高产优质春小麦种质资源引进鉴定与评价与利用

1.项目支出预算执行情况。

年初预算数50万元，全年预算数50万，全年执行数10万，执行率20%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预期目标：引进国内外小麦种质资源300份；对100份优异种质资源、骨干品种及高代品系进行抗旱节水、产量、品质、白粉病抗性的表型与基因型鉴定，筛选具有高产潜力且目标性状突出的优异亲本10份；创制综合性状较好的优异新种质4-6份；1个优良新品系参加甘肃省春小麦西片水地区域试验；培育节水优质抗病春小麦新品种1个；在河西灌区建立节水高产优质春小麦新品(系)示范基地200亩；发表文章1-2篇，获批植物新品种权1项。

实际完成情况：

引进国内外优异种质资源200余份，对其表型特征及适应性进行田间鉴定。对100份优异种质资源、骨干品种及高代品系进行抗旱节水、产量、品质、抗白粉病的表型与基因型鉴定。陇春58号参加2025年甘肃省西片水地春小麦品种区域试验，陇春49号通过甘肃省农作物品种审定委员会审定，审定编号“甘审麦20251005”。陇春49号获得植物新品种权。建立陇春44号高产展示田100亩。引进博士1名，团队中1人入选甘肃省领军人才（二层次），1人入选陇原青年英才。

3.各项指标完成情况分析

引进种质资源200份，完成率66.67%。对100份优异种质资源、骨干品种及高代品系进行表型与基因型鉴定，筛选出优异亲本10份，已完成。创制综合性状较好的优异新种质4-6份，完成60%。陇春58号参加2025年甘肃省西片水地春小麦品种区域试验，已完成。审定新品种1个（陇春49号，甘审麦20251005），已完成。建立优良新品种示范展示田100亩，完成50%。发表文章1篇，未完成。获批植物新品种权1项（陇春49号，CNA20231001828），已完成。新增就业1人，团队中1人入选甘肃省领军人才（二层次），1人入选陇原青年英才。已完成。项目受益人群满意度达95%，已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目于2024年10月签订合同，并下达经费。导致引进种质资源，筛选优异亲本、创制优异种质尚在进行中。下一步，将按照年度计划，紧跟试验步骤、搜集试验数据、总结试验结果，有序完成项目目标。另外，团队多年来与山丹、永昌、民乐等河西基层农技部门，在陇春系列新品种示范推广方面开展合作。选育的陇春30号、34号、42号、41号、44号在该区域推广已见成效。但推广面积、推广力度还不够，在与种植大户和种企衔接方面仍有广阔拓展空间。故要构建梯度示范网络，作为科研部门要联合地方农技站、区域种植大户、规模性种企，依照“核心试验区-区域示范带-基层推广点”三级架构布局，配套品种适应性多点动态监测，为我省小麦优质产区的品种更新换代及绿色高质发展提供技术保障。

（五）三区科技人才专项

1.项目支出预算执行情况

年初预算数0万元，全年预算数14万，全年执行数12.17万，执行率86.89%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：2024年第二批资金选派计划安排资金14万元，对省本级单位7名选派“三区”地区科技人员进行补助，支持选派科技人员到“三区”地区结对帮扶的单位提供科技服务。

实际完成情况：服务乡镇和村庄数7个、服务带动农化411户、服务企业、合作社10个；为项目执行地引进作物新品种47个，推广新技术4项，示范推广种植800亩，建立示范基地5个；为受援地引进项目1项，经费20万元；举办各类培训会19期，培训农民1076人，培养技术骨干42人；发放各类种子2000公斤、肥料尿素、二胺、水溶肥料近400袋，农药14箱，地膜15卷，发放培训材料500多册；帮助受援对象增收49.2万元。全面完成年度目标任务。

3.各项指标指标完成情况分析

预算执行率100%，实际完成86.89%。引进新品种大于等于20个，实际完成20个；建立生产、科技成果转化示范基地大于等于2个，实际完成2个；计划选派三区人才7人，实际完成7人；带动受援县企业的数量大于等于6个，实际完成6个；推广新技术大于等于2项，实际完成2项。立项流程合规性等于100%，实际完成100%；项目质量可控性可控，实际完成98%；立项项目档案完整性大于等于95%，实际完成100%；选派完成率等于100%，实际完成100%；项目验收通过率等于100%，实际完成100%；培训工作完成及时性及时，实际完成100%。预算编制合理性合理，实际完成98%；带动受援县贫困户的数量大于等于300户；对当地生态环境积极影响程度积极，实际完成100%。培训对象满意度指标大于等于90%，实际完成98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未充分考虑地方干旱气候、土壤肥力差异等制约因素，部分山区地块受自然条件限制亩增产难以达标。下一步将建立动态调整机制，每季度对照气候监测、农户反馈数据，对目标进行弹性修正（如遇干旱年份，优先保障稳产而非增产）。加强资金精准投放，确保配套培训覆盖率达100%。设立“风险调节基金”，专项用于应对自然灾害后的技术补训和物资补种。加强人才结构优化，组建“理论专家+乡土人才+企业技术员”混合团队，邀请当地种粮大户参与技术方案制定，增强实操指导性。

三、部门重点绩效评价结果

我单位重视绩效工作，认真完成相关绩效申报及自评任务，不断规范和改进工作，提升预算绩效管理水平，绩效总体评价制度健全，资金支出规范。根据自评结果发现有未完成或完成效果不好的及时查找原因、及时更正，以确保目标顺利完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc

 附件2：甘肃省农业科学院小麦研究所绩效自评表.xlsx