目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我所隶属于甘肃省农业科学院，是独立法人资格的二级预算单位。主要服务全省农业资源与环境治理；从事土壤肥料、农业节水、农业微生物、耕作栽培、废弃资源循环利用、耕地质量提升、资源环境检测评价研究；开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训等。

二、机构设置

研究所下设：土壤培肥与耕地保育研究室、养分资源高效利用研究室、水资源与节水农业研究室、绿洲农业生态研究室、农业微生物研究室、植物营养与新型肥料研究室、土壤研究室7个专业研究室；张掖节水农业试验站、武威绿洲农业试验站、白银沿黄灌区综合农业试验站3个农村试验基点；微生物实验室和农业资源与环境检测中心2个平台。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5735.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加644.39万元，增长12.66%，主要原因是人员工资晋级晋档和项目经费的变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3264.34万元，其中：财政拨款收入1249.46万元，占38.28%；事业收入2014.88万元，占61.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4414.37万元，其中：基本支出1031.78万元，占23.37%；项目支出3382.59万元，占76.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2927.36万元。与上年相比，各减少246.50万元，下降7.77%。主要原因是财政拨款一次性项目比上年减少，年末结转经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2821.42万元，较上年决算数增加1307.52万元，增长86.37%。主要原因是上年结转项目本年形成支出，基建项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2821.42万元，主要用于以下方面，科学技术支出1327.84万元，占47.06%；社会保障和就业支出123.76万元，占4.39%；卫生健康支出48.74万元，占1.73%；农林水支出1321.08万元，占46.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1963.80万元，支出决算为2821.42万元，完成年初预算的143.67%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为489.59万元，支出决算为1327.84万元，完成年初预算的271.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和省科技计划项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为117.47万元，支出决算为123.76万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因是有退休职工去世，发放死亡抚恤金造成的。

3．卫生健康支出年初预算数为48.74万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为1308.00万元，支出决算为1321.08万元，完成年初预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是，年内下达科研项目未计入年初预算，造成在项目执行过程中决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.78万元。其中：

人员经费928.49万元，较上年决算数增加7.32万元，增长0.79%，主要原因是人员正常职称晋升、级别工资晋级晋档造成的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。

公用经费103.28万元，较上年决算数增加80.27万元，增长348.82%，主要原因是公用经费定向补助增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年没有“三公”经费支出，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是我单位严控“三公”经费支出，本年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）预算。与上年决算数相等，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有产生公务用车购置费。较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度上年度都没有产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有公务用车，所以没有产生公务用车运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度上年度都没有公务用车，所以没有产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位没有公务接待费，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出，本年度我单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出4.52万元，较上年决算数增加2.72万元，增长151.77%，主要原因是科研项目按计划召开业务工作会，示范、展示新技术、新产品，会议人次比上年增加。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100.00%，主要原因是本年度我们单位没有培训费发生。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1363.98万元，其中：政府采购货物支出834.12万元、政府采购工程支出529.87万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目4个，当年财政拨款959.99万元，全年支出864.17元，执行率90%。从评价情况来看，4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央引导地方科技发展资金、科技奖励、“三区”科技人才专项资金、科研项目经费（公益类）4个项目的绩效自评结果，4个项目自评结果均为“优”。

1、“中央引导地方科技发展资金”项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.3分。项目总经费100万元，2024年财政拨款100万元，截止2024年底共支出16.06万元元。项目绩效目标完成情况：一是2024年在河西走廊中度盐碱地开展青贮玉米盐碱改良试验研究，通过筛选各类改良剂、种子包衣剂等对玉米农艺性状和产量的影响，为青贮玉米高产种植、改善耕地质量提供理论与实践依据。二是采用氨基酸和有机硅进行玉米种子包衣，开展试验研究。三是项目依托科技小院和“农业专业化社会化服务协同创新基地”平台，集成有机硅改良盐碱土壤、提升耕地质量的产品和关键技术，并建立典型示范样板进行推广应用，推动产业结构调整和农业绿色转型。

2、“科技奖励”项目自评结果：河西走廊灌溉玉米化肥减施项目获甘肃省科技进步二等奖，获得省科技奖励10万元整，按照获奖人员贡献大小进行全额分配，绩效目标按六个指标全部完成。

3、“三区”科技人才专项资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.34分，“三区”科技人才专项资金，我单位共有9人，总经费18万元。项目绩效目标完成情况：选派9名科技人员赴会宁、渭源、古浪、镇源等地开展科技服务，服务村庄11个，引进新品种16个，推广新技术9项，建立示范基地12个，举办技术培训33期，培训农民1019余人，受援对象增收119.86万元。

4、“科研项目经费（公益类）”绩效自评结果：2024年我单位科研项目经费（公益类）全年预算数831.99万元，全年执行数831.99万元，执行率100%。项目绩效完成情况：年度项目合同经费达到600.00万元、项目到位经费达到450.00万元、发表学术论文31篇、申报国家项目16项等；根据需要对省、市、县的科技人员及农民进行培训。

存在的主要问题及原因是农业项目开展的试验示范周期较长，导致经费支付缓慢。下一步我们将做好项目各年度任务落实，强化预算执行动态监控，加快经费按期合理高效支出，发挥资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，在各级领导和相关部门的指导下，经过全所科技人员的共同努力，土壤肥料与节水农业研究所依据单位职能，充分发挥科研单位的优势，立足全省土壤、肥料、节水方面的需求，加强科技创新、成果转化、人才培养、脱贫攻坚，各项科研工作取得了较好成绩，总体绩效目标完成良好，完成了25项绩效目标考核指标的任务，单位自评分为94.87分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc

 附件2：2024年度整体支出绩效自评表.xlsx