目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院生物技术研究所以服务全省现代农业发展为宗旨，运用现代农业生物技术手段，开展作物遗传改良、作物育种技术、栽培技术、农业微生物、种子种苗繁育技术及质量检验检测研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

甘肃省农业科学院生物技术研究所现下设办公室和五个研究室。五个研究室分别为：分子育种研究室、细胞工程研究室、微生物及循环农业研究室、特色作物苗木繁育中心、甘肃农科种子种苗检测中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1554.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少46.69万元，下降2.92%，主要原因是本年年初结转和结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1249.76万元,其中：财政拨款收入915.42万元,占73.25%；事业收入334.34万元,占26.75%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1390.27万元,其中：基本支出570.71万元,占41.05%；项目支出819.56万元,占58.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1034.86万元。与上年相比,各减少82.37万元，下降7.37%。主要原因是本年年初财政拨款项目经费结转较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1017.41万元,较上年决算数增加24.61万元，增长2.48%。主要原因是本年新入职3人，较去年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1017.41万元，主要用于以下方面：科学技术支出902.98万元，占88.75%；社会保障和就业支出65.09万元,占6.40%；卫生健康支出24.50万元,占2.41%；农林水支出24.84万元,占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.42万元,支出决算为1017.41万元,完成年初预算的228.93%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为354.83万元,支出决算为902.98万元,完成年初预算的254.48%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目实施具有连续性，本年度支出上年结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为65.09万元,支出决算为65.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

3．卫生健康支出年初预算数为24.50万元,支出决算为24.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因年内追拨预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出570.71万元。其中：

人员经费546.02万元,较上年决算数增加50.96万元，增长10.29%,主要原因是本年新入职3人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金（基础绩效奖）。

公用经费24.69万元,较上年决算数增加12.12万元，增长96.36%,主要原因是本年水电费、取暖费较去年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、工会经费、退休活动费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生因公出国(境)费用，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生公务用车购置及运行维护费，与上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生公务用车购置费，与上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生公务用车运行维护费，与上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生公务接待费，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度我单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度我单位无机关运行相关经费。

2024年度会议费支出4.55万元,较上年决算数增加0.94万元，增长26.14%,主要原因是由于科研工作开展需要，本年度组织的科研项目业务会议较上年增加。

2024年度培训费支出5.13万元,较上年决算数增加3.33万元，增长185.09%,主要原因是本年组织的“三区”项目培训较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度我单位政府采购支出合计4.87万元,其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,我单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算5个项目开展了绩效自评，以项目承担课题组自评形式开展，共涉及资金543.82万元，占一般公共预算项目资金总额的62.16%。从评价结果来看，5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“科研项目经费（公益类）”、“农业产业发展资金”、“科技奖励”、“三区科技人才专项资金”和“2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）”5个项目绩效自评结果。其中有3个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，一个项目结果为“中”。

1.“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为475.82万元,执行数为475.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际发放在职职工工资31人，工资发放及时、足额、准确，确保了科技队伍的稳定性。科研工作效率提升，职工满意度达到98%。该项目2024年引进培养专业技术人才增加，科研工作效率和环境得到提升，未出现偏离绩效目标的情况。

2.“农业产业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.53分。项目全年预算数为30万元,执行数为24.84万元,完成预算的82.81%。项目绩效目标完成情况：2024年度总体绩效目标完成较好。按项目计划收集野生大豆、黄花补血草资源，并结合田间农艺性状观察记录进行鉴定、评价及遗传多样性分析；开展种质资源的耐盐性评价与筛选；进行饲用野生大豆高代品系良种繁育。该项目按计划和进度执行，总体绩效目标完成较好，未出现偏离绩效目标的情况。

3.“科技奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际到位奖励资金5万元，实际发放2项，人数14人，资金全部足额发放到位，资金使用合规合法，科技人员满意度达到98%。该项目按计划执行，未出现偏离绩效目标的情况。

4.“三区科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.52分。项目全年预算数为13万元,执行数为10.09万元,完成预算的77.61%。项目绩效目标完成情况：2024年聚焦“三区”发展需求，精准选派科技骨干，深入一线开展技术指导、品种推广与人才培养，积极破解产业难题，促进科技成果转化，助力乡村振兴。偏离目标原因及改进措施：本项目按项目任务预定计划执行，经费支出尚未达标。年末农闲时农业技术集中培训产生部分费用于下一年初完成支出。

5.“2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为7.11万元,完成预算的35.55%。项目绩效目标完成情况：2024年完成腐烂病患病百合的菌种分离纯化，对分离纯化所得菌株进行回接，总体绩效目标按进度完成，各项试验正在进行中。偏离目标原因及改进措施：截止2024年末本项目执行率35.55%，执行率偏低，计划2025年按项目计划执行的同时，加快项目进度，加大资金支付力度，力争2025年底资金支付率达到90%以上。随着试验的推进，将及时整理数据，撰写文章，按计划完成项目各项考核指标。

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）文件精神，重点对1个部门整体支出和5个项目支出开展了绩效评价。根据《甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法》规定，绩效评价结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，下一步我们将做好反馈与整改，加强整改工作督导，建立健全绩效结果应用奖优罚劣机制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc

 附件2：2024年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx