目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院农产品贮藏加工研究所成立于2001 年， 隶属甘肃省农业科学院，是全省建立最早、唯一专业从事农产 品贮藏加工领域基础性研究与社会化服务的公益性科研机构，主要职能是针对我省农业优势资源，开展贮藏保鲜、精深加工及综合利用等方面的共性关键新技术、新工艺的基础和应用基础研究，进行农产品加工产业宏观分析与预警，开展成果转化、科技服务、人才培养及科技培训，引领我省农产品加工技术提升，为我省农产品加工业提供技术服务，为政府决策提供技术咨询。

二、机构设置

研究所下设果蔬加工、马铃薯贮藏加工、果蔬贮藏保鲜与冷链物流、食物营养与资源利用和畜产品加工5 个专业研究室，所办公室、财务室 2 个管理服务部门，拥有果蔬加工、生物发酵、采后处理、贮藏保鲜和果蔬太阳能脱水、畜产品加工、马铃薯主食化加工 7 个中试车间。目前主要从事农产品采后处理、贮藏贮运保鲜、精深加工技术研究与新产品开发，特色植物资源有效成分分析评价与利用研究、农产品精深加工与现代贮运工程技术集成示范等工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2486.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少1332.20万元，下降34.88%，主要原因是财政拨款科研项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1401.01万元,其中：财政拨款收入1066.01万元,占76.09%；事业收入335.00万元,占23.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1878.44万元,其中：基本支出957.93万元,占51.00%；项目支出920.51万元,占49.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1646.90万元。与上年相比,各减少985.91万元，下降37.45%。主要原因是年内财政拨款科研项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1421.35万元,较上年决算数减少588.39万元，下降29.28%。主要原因是年内财政拨款科研项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1421.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出1064.82万元，占74.92%；社会保障和就业支出99.56万元,占7.00%；卫生健康支出38.95万元,占2.74%；农林水支出218.02万元,占15.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.32万元,支出决算为1421.35万元,完成年初预算的126.98%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为825.81万元,支出决算为1064.82万元,完成年初预算的128.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年拨入甘肃省科技计划专项-技术创新引导计划等项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.56万元,支出决算为99.56万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为38.95万元,支出决算为38.95万元,完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为155.00万元,支出决算为218.02万元,完成年初预算的140.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年拨入农业产业发展资金项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出823.93万元。其中：人员经费793.69万元,较上年决算数增加21.92万元，增长2.84%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属生活补助、住房公积金及社会保障缴费。公用经费30.24万元,较上年决算数增加14.36万元，增长90.41%,主要原因是办公费、办公设备购置等支出增加。公用经费用途主要包括为办公费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置和其他商品服务支出（退休公用支出）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.95万元,支出决算为3.95万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严格执行预算批复,较上年决算数增加3.95万元，增长100%,主要原因是2024年科技人员赴澳大利亚进行项目合作和交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为3.95万元,支出决算为3.95万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严格执行预算批复,较上年决算数增加3.95万元，增长100%,主要原因是2024年科技人员赴澳大利亚进行项目合作和交流。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，无运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车，所以无支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，所以无支出，较上年决算数持平,我单位无公务用车，所以无支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，所以无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是本年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计1个团组,3人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出4.24万元,较上年决算数减少1.76万元，下降29.34%,主要原因是项目验收、观摩会议减少，因此会议费支出减少。

本年度培训费支出7.04万元,较上年决算数增加7.04万元，增长100%,主要原因是本年度实施了省级重点人才培训项目，因此培训费比上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.15万元,其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于赴农村试验基地开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“甘肃省特色果蔬采后贮藏加工关键技术研究与示范”等5个专项进行评价，涉及资金844.47万元,占一般公共预算项目支出总额的63.99%。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果2个项目自评结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

2024年度部门整体支出预算执行率得分 8.11分，年度绩效指标完成情况得分 82.89 分，合计得分 91分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“甘肃省特色果蔬采后贮藏加工关键技术研究与示范”等3个项目绩效自评结果。

1、“甘肃省特色果蔬采后贮藏加工关键技术研究与示范”项目

项目全年预算数为21.47万元，执行进度为42.94%。项目绩效目标完成情况：该项目开展了西蓝花贮藏保鲜及加工技术研究，初步提出贮藏保鲜加工技术2项，研发新产品2个，举办技术培训2场次，培训企业、合作社技术人员100人次。发现的主要问题及原因：本项目2024年下达较迟，项目下达后，因秦安蜜桃已采收结束，无法按照拟定计划开展相关研究工作，造成个别绩效目标出现偏差。下一步改进措施：我单位将要求项目承担团队，严格按照任务书计划开展相关研究，并按拟定计划完成进度指标任务，于2026年9月30日前完成项目总任务指标。

项目绩效自评得分为65.76 分，绩效自评情况：中。

2.“三区”科技人才专项资金”项目

项目总预算18万元，合计支出实际使用12.67万元，执行进度为70.36%。项目绩效目标完成情况：根据“三区”人才专项计划要求，结合我所科技人员专业特长及工作实际，各服务团在受援单位开展了果蔬栽培、贮藏、加工等技术服务。服务期间，带动受援县企业10个，建立生产、科技成果转化示范基地3个，推广新技术7项，引进新品种2个，举办培训场次16期、培训农民762人次。发现的主要问题及原因：因2024年专项经费下拨较晚，造成项目经费支出缓慢。下一步改进措施：我单位将根据项目实施计划开展技术服务，在提升服务实效的同时加快经费支出进度。

项目绩效自评得分为89.05 分，绩效自评情况：良。

3、“康县特色产业高质量发展关键技术集成与示范、康县特色产业提质增效关键技术集成与示范及青花菜自发气调保鲜数学模型优化及包装微环境设计与实现”项目

项目全年预算数为969.55万元，执行进度为96.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引进鲑鳟鱼、食用菌、中药材等优良新品种9个；建立袋料香菇、椴木银耳提质增效关键栽培技术集成示范基地各1处；建成太平鸡鲜鸡蛋生产及包装厂房1座、鲑鳟鱼苗种培育基地2座、养殖技术示范基地1座，改造提升鲑鳟鱼养殖设施1处；改造提升中药材育苗温室大棚1个，安装包含苗情、虫情、土壤墒情监测、水肥一体灌溉及其智能控制系统1套；改造提升天麻产品展示及宣传平台1个；建成蜂蜜灌装、魔芋豆腐加工、山野菜标准化加工、气烧窑加工粗陶、板栗粉加工、桑叶提取物咀嚼片加工、苦荞产品加工生产线和粗陶生产线各1条，魔芋系列食品加工车间1座；建立羊肚菌规范化生产、核桃仁贮运保鲜技术示范基地各1处；申报实用新型专利6项，外观专利5项，获得授权5项；制定技术规程11项、企业产品标准14个；编制完成《康县鲑鳟鱼产业发展规划》《康县鲑鳟鱼养殖操作规程》2项；省级及其以上刊物发表论文3篇；举办各类培训、现场观摩13场次1183人次，编写印制培训资料1000份，宣传品2000份；服务企业18家，满意度均在90%以上。发现的主要问题及原因：项目各项绩效指标完成较好，但经费支出指标出现偏差，是因为项目尚未完成结题验收，部分经费将用于项目验收、后续研究和相关论文的发表。下一步改进措施：下一步将计划于2025年4月底完成2022年度项目的验收工作，并按项目计划完成2023年度项目研究及示范内容，确保年底经费使用率达到100%。

项目绩效自评得分94.85分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5 号）文件精神，重点对 5 个项目开展了项目绩效评价。我单位将进一步提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作，认真完成相关绩效申报及自评任务，根据自评结果发现有未完成或完成效果不好的及时查找原因，并及时更正，以确保目标顺利完成。

（以上表格内容详见附件1）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx

 附件2：2024年绩效自评表.xlsx