第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

服务全省草食畜牧业可持续发展和农产品质量安全。从事畜禽及牧草新品种选育，畜禽快速繁育和健康养殖关键技术研究，牧草栽培及秸秆饲料化利用技术研究，绿色农业研究，农产品质量安全研究及风险评估，农业标准制定修订，农产品营养功能研究与评价。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所加挂甘肃省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所。内设动物遗传育种与繁殖研究室、动物营养与饲料研究室、饲草育种与栽培研究室、绿色农业研究室、农产品风险分析研究室、农产品营养功能研究室、农业环境评价研究室等7个研究室。主要从事动物遗传育种、动物营养、饲草育种栽培、农产品质量安全与标准等领域的科学研究，以及畜牧、兽医、农业检测与农产品营养品质鉴定评价等领域的推广应用、科技服务与培训等工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2521.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少462.88万元，下降15.51%，主要原因是本年度项目经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1474.79万元,其中：财政拨款收入1000.78万元,占67.86%；事业收入474.02万元,占32.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1893.92万元,其中：基本支出768.61万元,占40.58%；项目支出1125.31万元,占59.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1393.20万元。与上年相比,各减少252.97万元，下降15.37%。主要原因是本年度科研项目减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1298.25万元,较上年决算数增加39.44万元，增长3.13%。主要原因是人员工资晋级晋档和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1298.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.23万元,占0.02%；科学技术支出1079.54万元，占83.15%；社会保障和就业支出91.28万元,占7.03%；卫生健康支出34.44万元,占2.65%；农林水支出92.77万元,占7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为715.76万元,支出决算为1298.25万元,完成年初预算的181.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目本年度形成支出。

2．科学技术支出年初预算数为581.27万元,支出决算为1079.54万元,完成年初预算的185.72%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目本年度形成支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为85.05万元,支出决算为91.28万元,完成年初预算的107.32%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入离退休费人员职业年金记实资金。

4．卫生健康支出年初预算数为34.44万元,支出决算为34.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按计划实施支出，且已完成。

5．农林水支出年初预算数为15.00万元,支出决算为92.77万元,完成年初预算的618.45%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入寒旱农业发展资金项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出768.61万元。其中：

人员经费720.05万元,较上年决算数增加29.51万元，增长4.27%,主要原因是人员工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费48.55万元,较上年决算数减少8.27万元，下降14.55%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、其他交通费、离退休公用支出、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.13万元,支出决算为3.13万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子的要求,严控“三公”经费支出。较上年决算数减少4.87万元，下降60.82%,主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减一般性支出，因公出国(境)费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为2.36万元,支出决算为2.36万元,决算数等于预算数的主要原因是按计划实施支出，且已完成。较上年决算数减少5.64万元，下降70.55%,主要原因是科研人员因公出国（境）开展学术交流人次比上年减少，因公出国(境)费用减少。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.78万元,决算数等于预算数的主要原因是按计划支出公务用车维护成本，较上年决算数增加0.78万元，增长100%,主要原因是实验用车成本上年在横向项目支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购车计划。较上年决算数持平,主要原因是近年无公务用车购车计划。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.78万元,决算数等于预算数的主要原因是按计划支出公务用车维护成本,较上年决算数增加0.78万元，增长100%,主要原因是实验用车成本上年在横向项目支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是严控公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计1个团组,2人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出3.58万元,较上年决算数减少3.23万元，下降47.42%,主要原因是本年度项目业务工作会比上年减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度举办的业务培训费在横向项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.40万元,其中：政府采购货物支出9.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要用于野外考察、赴农村实验基地开展科研工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金634.99万元,占一般公共预算项目支出总额的99.95%。从评价情况来看,资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“科研项目经费（公益类）”1个项目绩效自评结果。

“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为635.29万元,执行数为634.99万元,完成预算的99.95%。一是组织申报国家基金项目19项；二是组织申报省重大科技专项1项，省重点研发项目8项、省自然基金项目11、省青年基金2项，东西部科技协作专项1项，乡村振兴专项2项，科技专员专项1项，三区人才3项等29项；三是全年申报发明专利10项，授权实用新型专利17项；四是发表论文24篇，其中SCI 1篇、CSCD 9篇；五是引进博士等高层次人才6人；六是科技成果转化收入达到75万元；七是围绕“增加农民和养殖户收入，提高食品质量安全”，与企业和地方相关部门签订合作技术咨询和检测技术服务合同140份，受理委托检验样品500批次；八是通过开展乡村振兴、“三区”等项目、选派科技骨干15人，在东乡县、白银市、积石山县、清水县、漳县等地，为相关农牧企业、贫困村、农场等开展各类养殖技术培训及现场指导74场次，培训7800多人次；九是完成了年初制定的党务工作计划，全年3个党支部均按照支部标准化建设规范，按时按要求完成了“三会一课”等组织生活。问题及存在的原因：发生偏离的绩效目标，其中成果转化低于预期目标6.25%，主要原因是部分检测服务结算周期长，相关收入要跨年度。人才引进目标超额完成主要是因为主管部门年内制定了宽松的人才引进政策，按照研究所学科发展需要我们加大了博士等高层次人才引进数量；国家自然基金项目申报数量超额完成主要原因是青年科技人员前期的科研积累已完成，且对国家自然基金申报积极性提高。下一步改进措施：一是进一步完善研究所年度绩效目标的研究制定工作，提前预判可能产生的趋势性变化，科学合理地制定各项绩效目标值；二是严格按照既有的绩效目标任务，推进工作，保证绩效目标的完成进度；三是执行过程中根据任务完成实效，以及外部环境变化，及时调整绩效目标值。

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法》规定，绩效评价结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，我们将做好反馈与整改，加强整改工作督导，建立健全绩效评价结果奖优惩劣机制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx

 附件2：2024年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx