目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所隶属甘肃省农业科学院，为二级事业法人单位、二级预算单位。研究所服务全省农业经济和农业信息化发展。从事农业经济、农业信息技术、智能农业装备、农业工程咨询研究，承担《寒旱农业科学》期刊编辑出版、科技文献信息服务。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。承办甘肃省农业科学院和有关部门交办的其它任务等职能。

二、机构设置

甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所下设机构有：农业经济研究室、农业信息化研究室、工程咨询研究中心，《寒旱农业科技》编辑部、办公室等5个部门。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1455.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.93万元，下降4.46%，主要原因是人员变动、事业收入较上年减少、财政拨款结转资金（项目资金结转）较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1157.69万元,其中：财政拨款收入919.19万元,占79.40%；事业收入238.50万元,占20.60%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1244.71万元,其中：基本支出752.51万元,占60.46%；项目支出492.20万元,占39.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1100.71万元。与上年相比,各减少58.85万元，下降5.08%。主要原因是财政拨款结转资金（项目资金结转）较上年减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.97万元,较上年决算数增加20.50万元，增长2.11%。主要原因是结转项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出863.88万元，占87.09%；社会保障和就业支出92.78万元,占9.35%；卫生健康支出31.09万元,占3.13%；农林水支出4.22万元,占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.87万元,支出决算为991.97万元,完成年初预算的235.14%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为316.30万元,支出决算为863.88万元,完成年初预算的273.12%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目按照任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为74.48万元,支出决算为92.78万元,完成年初预算的124.57%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增死亡人员抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为31.09万元,支出决算为31.09万元,完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因存量资金重新安排使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.51万元。其中：

人员经费629.26万元,较上年决算数增加1.13万元，增长0.18%,主要原因是为单位调出人员支付了职业年金、给驻村人员发放了驻村帮扶艰边津贴和乡镇工作补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费123.25万元,较上年决算数增加2.34万元，增长1.93%,公用经费定向补助增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、手续费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加3.28万元，增长100%,主要原因是2024年我单位有因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加3.28万元，增长100%,主要原因是2024年我单位有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置指标,较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车，未发生公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.36万元,较上年决算数减少2.47万元，下降51.15%,主要原因是落实过紧日子的政策非必要不外出参加各类研讨交流会。

本年度培训费支出8.13万元,较上年决算数增加5.41万元，增长199.34%,主要原因是因工作和项目需要外出参加各类学习培训的次数大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计107.07万元,其中：政府采购货物支出107.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.29万元,占政府采购支出总额的0.27%,其中：授予小微企业合同金额0.29万元,占政府采购支出总额的0.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算管理的实施意见》（甘发﹝2018﹞32号）号及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财绩﹝2020﹞5号）预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金652.54万元。从评价情况来看,项目资金的使用符合相关财务管理制度和资金，资金支出的进度也匹配项目进展的速度，对标年初设定的绩效目标，项目均已较好的完成。

二、绩效自评结果

2024年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款648.36万元，全年支出638.29万元，执行率98.45%。通过自评，3个项目结果为“优”，1个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

（一）科研项目经费（公益类）

“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。

项目全年预算数为618.54万元,执行数为618.54万元,完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：本项目总体绩效目标共有3个，分别为部门管理指标达标率、履职效果达标率、能力建设达标率，项目实施期为2024年1月1日至12月31日，按照预算使用经费，项目指标达标率为100%。

2024年我单位确保35位职工工资足额及时发放；确保农业科研人员队伍稳定；为服务“三农”提供科技支撑；职工满意度达到90%以上，做好事农业经济、农业信息技术、农业工程咨询研究，承办好《寒旱农业科技》期刊编辑出版、做好科技文献服务。

项目绩效自评情况：优。

（二）2024年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）

“设施农业数智化管控关键技术研究与集成示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.61分。

项目全年预算数为15万元,执行数为4.93万元,完成预算的32.84%。

项目绩效目标完成情况：已经搭建好基于移动终端控制程序及智慧云平台1套，进入软件硬件集成及匹配和调试阶段。

开始在靖远县东湾部署建立核心示范智能样板温室2座，在甘肃省农业科学院本部建立部署智能管控样板间1座，争取在四季度完成示范样板示范推广辐射带动50座以上。

通过前期技术总结，撰写相关核心技术及创新点，申报专利2项，申请软件著作权2项，完成投稿论文1篇。

完成培训基层专业技术人员10人次以上，培训种植户60人次以上。

发现的主要问题及原因：项目总体绩效目标达成情况良好，核心技术研发与规模化应用超额完成目标，项目资金下拨时间为24年四季度，西北已经进入冬季，项目开展有很多不利因素，未按期邀请东西合作的合作方天津市农业科学院信息所的专家到靖远县东湾实地进行技术指导。

项目团队在项目下达第一时间开展设施蔬菜大棚相关软件需求调研、示范点的技术需求、基础设施配置等，并且初步搭建了软件环境和传感器的匹配。

下一步改进措施：下一步将通过成本优化、技术适配与模式创新，预计2025年底总体目标完成率可提升至95%以上。为靖远县设施农业数智化转型提供可复制的“技术-经济-生态”协同范式，抓紧按照项目进度科学合理支出项目经费。

项目绩效自评情况：良好。

（三）科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划(含省级生态文明建设重点研发专项）

“河西灌区农田化学投入品监测系统研发及应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.43分。

项目全年预算数为10.82203万元,执行数为10.82203万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目总体上按照进度时间有序推进，截至2024年12月，总体目标完成率达85%以上，其中关键技术研发完成率90%、设备集成覆盖率60%、示范推广完成率80%。项目期内研发农田化学投入品检测预警系统一套；发表一篇核心论文《基于GIS的灌区土壤投入品残留污染监测预警系统》；采集土壤数据并进行检测分析。示范推广10万亩，提供技术服务5次以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：项目按预期计划执，暂无改进措施行。

项目绩效自评情况：优。

（四）“三区”科技人才专项资金

“三区”科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.94分。

项目全年预算数为4.0万元,执行数为4.0万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年甘肃省农科院农业经济与信息研究所选派2名“三区”科技人员，在庆阳市镇原县方山乡贾山村和屯字镇陈畅村开展科技帮扶，服务2个乡镇的2个村庄，带动农户数量80户，服务企业1个，引进新品种2个，推广新技术2项，建立1个示范基地，培养基层技术骨干4人，举办培训会3期，培训农民300余人次，帮助受援对象增收60000元，截至2024年底，2名“三区”科技人员考核均达到合格。

具体工作总结如下：累计发放小麦种子750公斤、精油无抗产品35公斤、沙打旺、黑麦草等饲草良种75公斤、技术培训资料600余份，完成示范种植小麦50亩、玉米50亩，马铃薯20亩，甜高粱50亩。开展饲草飞播技术培训与示范、饲草青贮全程机械化技术及绿色提质增效栽培技术培训等3期，集中培训300余人次。到田间现场指导播种栽培、田间管理和指导等10余次。通过现场指导和宣传培训相结合，建立示范田，提高受援地产业群众种植科技意识和科技水平。对玉米种植户的种植田进行了田间指导：多次现场带领群众进行玉米主要病害的形态与区别，让农民对症防治，结合玉米生长状况防控。针对玉米半机械化种植模式的技术需求，结合玉米生长状况，对玉米半机械化种植特点、覆盖垄作技术参数和田间管理和山地玉米机械辅助人工收获进行了讲解与交流。组织农户开展玉米主要病害识别与防控。联合帮扶单位，申报2025年省级重点人才项目1项。在各项技术服务和推广活动中，与生产一线人员积极沟通交流，从生产中发现科研问题。通过现场演示、经验分享等方式，为服务对象培养了一批懂技术、善经营的农技人员，为“三区”人才服务的持续发展奠定了坚实基础。

发现的主要问题及原因：一是参训村民多为年近半百的中老年人，年轻人才短缺导致技术推广的可持续性受限；二是部分农村地区交通不便、信息闭塞，影响技术推广效率。

下一步改进措施：一是进一步加强技术培训和技术服务力度，提高农户的科技素质和自我发展能力；二是深入探索乡村振兴和“三区”项目实施的新模式；三是加强协作，共同推动“三区”人才服务工作的深入开展。

项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位重视绩效工作，认真完成相关绩效申报及自评任务，不断规范和改进工作，提升预算绩效管理水平，健全绩效总体评价制度，加强资金支出规范。履职效果良好，履职目标平均值都完成了预期目标，部门效果目标完成年度指标值。根据自评结果发现有未完成或完成效果不好的及时查找原因、及时更正，以确保目标顺利完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc

 附件2：2024年度绩效自评表.xlsx