目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

马铃薯研究所主要职责是服务全省马铃薯产业发展，从事马铃薯种质创新、品种选育、种薯繁育、耕作栽培、贮藏加工技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

马铃薯所内设办公室、财务室，科研及成果转化部门有4室（遗传育种、栽培技术、种质资源与生物技术和种薯繁育技术研究室）、2站（会川、榆中试验站）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2086.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少647.45万元，下降23.68%，主要原因是上一周期的科研项目已结题，而新的重大项目尚未正式立项，科研项目收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1301.15万元,其中：财政拨款收入809.97万元,占62.25%；事业收入491.17万元,占37.75%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1808.70万元,其中：基本支出623.59万元,占34.48%；项目支出1185.11万元,占65.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1089.26万元。与上年相比,各减少408.84万元，下降27.29%。主要原因是财政补助项目自身的周期性规律和国家“过紧日子”、优化支出结构的政策性要求导致收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1045.70万元,较上年决算数减少179.49万元，下降14.65%。主要原因是科研项目中财政补助项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1045.70万元，主要用于以下方面：科学技术支出876.98万元，占83.87%；社会保障和就业支出78.84万元,占7.54%；卫生健康支出27.54万元,占2.63%；农林水支出62.34万元,占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.88万元,支出决算为1045.70万元,完成年初预算的238.81%。其中：

1．科学技术支出：年初预算数为336.24万元,支出决算为876.98万元,完成年初预算的260.82%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目预算。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为74.10万元,支出决算为78.84万元,完成年初预算的106.39%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加人员养老保险、医疗保险等费用。

3．卫生健康支出：年初预算数为27.54万元,支出决算为27.54万元,完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为62.34万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是现代寒旱丝路项目主要为上年结转结余经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出623.59万元。其中：

人员经费596.38万元,较上年决算数增加20.53万元，增长3.56%,主要原因是当年新增分配学生因此人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、过渡期奖励性补贴、社会保障缴费、遗属生活补助等。

公用经费27.21万元,较上年决算数增加7.03万元，增长34.84%,主要原因是工会费及离退休人员活动经费正常增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.26万元,支出决算为5.26万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加4.05万元，增长335.54%,主要原因是去年无相关境外学术交流培训等活动，当年因公出国费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为4.47万元,支出决算为4.47万元,决算数等于预算数的主要原因是支出在本年内无变动,较上年决算数增加4.47万元，增长100%,主要原因是去年无相关境外学术交流培训等活动，当年因公出国费用增加。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数的主要原因是支出在本年内无变动，较上年决算数减少0.41万元，下降34.09%,主要原因是公务用车运行维护费支出降低。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年未发生公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是当年未发生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数的主要原因是支出在本年内无变动,较上年决算数减少0.41万元，下降34.09%,主要原因是按照“三公”经费执行要求，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年内无变动,较上年决算数持平,主要原因是当年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计1个团组,4人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.27万元,较上年决算数减少11.45万元，下降90.04%,主要原因是落实“过紧日子”要求，精简会议活动，按照勤俭节约原则，合并召开会议，积极采取线上办会，会议费支出减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位当年无培训费相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.97万元,其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆, 其他用车主要是业务用车，用于赴农村试验基地开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金515.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度组织对“科研项目经费（公益类）”、“‘三区’科技人才专项资金”、“2024年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出515.71万元。总体绩效目标完成情况自评为良。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“科研项目经费（公益类）”“‘三区’科技人才专项资金”“2024年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）”等3个项目绩效自评结果。

（一）“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况

项目支出基本按照年初和全年预算完成，执行率达到100%。项目绩效自评得分为98.66分，总体绩效目标完成情况分析：该项目严格按照预期目标保障了32位职工工资足额及时发放，确保了农业科研人员队伍稳定，为服务“三农”提供科技支撑，职工满意度达到95%。通过一年全面实施，按要求完成了项目任务指标。一是组织申报国家基金项目6项；二是组织申报省重大科技专项1项，省重点研发项目、三区人才、青年基金等项目32项；三是全年申报发明专利3项，授权专利2项；四是发表高质量论文8篇；五是引进高层次人才2人；六是2024年科技成果转化收入达到179万元；七是开展科普宣传讲座56次。各项指标完成情况分析：各项指标完成情况良好。

（二）“‘三区’科技人才专项资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.11分。项目全年预算数为16万元,执行数为15.22万元,完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况：其中支出经费中差旅费7.26万元，占总支出经费的47.69%；材料费7.96万元元，占总支出经费的52.31%。根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《甘肃省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关要求。2024年度甘肃省农业科学院马铃薯研究所 “三区”科技人才专项计划及科技特派团依托“马铃薯新品种及种薯繁育技术推广示范及科技特派服务团”分别在镇原县方山乡贾山村，渭源县会川镇本庙村、五竹镇渭河源村、会川镇元寺滩村，会宁县刘寨乡，东乡族自治县坪庄乡，临夏州东乡县以及白银市会宁县开展服务工作，服务团围绕受援单位重点产业发展需求，乡村振兴产业培育等，开展马铃薯新品种引进、种薯繁育、抗旱栽培、贮藏保鲜、机械化种植、病虫害防控、示范推广等技术开展服务，通过引进马铃薯新品种并进行示范展示及提供科技咨询培训、发放物资等形式多样的科技服务，使受援地马铃薯种植户平均增产增收6—8%以上，有力推动了受援地马铃薯产业健康稳定发展。

以2024年度“三区”科技计划团队项目为依托，在甘肃省农业科学院马铃薯研究所、受援地县科技局、各村村委会的支持与配合下，采用集中培训、田间地头实际讲解、微信、电话等相结合的方式进行马铃薯新品种示范推广、脱毒种薯繁育、优质高效栽培、病虫害防控等技术的服务，有效增加了马铃薯种植户的收入。

1.各项指标完成情况分析

（1）联系企业帮扶：通过引进马铃薯新品种并进行品种示范及提供科技咨询培训等服务，引导协助老百姓联络并签订与种薯企业、合作社的种薯繁育合同订单，使马铃薯种植户增产增收6—8%以上，并形成本地区完善脱毒繁育体系，增强本地区种植户科技意识，推动本地区马铃薯产业健康发展。服务团带领马铃薯种植农户进行马铃薯主要病害的形态与区别，让农户结合马铃薯生长状况对症防治，防控。

（2）推广新技术：积极推广适宜当地主栽的种植技术，改变了以前传统的栽培模式，例如渭源等地大多数农户采用黑膜单垄栽培技术种植马铃薯，这一技术的推广，是该村马铃薯亩产量增加了15%以上，有效提高了种植户的收入。

（3）发放物资：今年三区科技服务工作开展以来，开展马铃薯栽培技术和马铃薯病虫害防治技术及各类培训35场次，累计培训983人次。发放农药（啶虫脒、丙森霜脲氰、霜霉威等）；提供优质马铃薯脱毒微型种薯原原种、脱毒原种；累计培养技术骨干12人，服务乡镇8个，服务村庄8个，服务带动农户86户，服务合作社/种薯企业等6个，推广新技术10项，帮助建立示范基地5个。

（4）推广品种：引进陇薯系列马铃薯新品种（陇薯红1号陇薯7号、陇薯10号等）、冀张薯12号、希森6号，比当地品种增产8%以上，丰富了受援地马铃薯品种资源，促进了马铃薯产业发展。

（5）各项指标具体完成情况：

①镇原县方山乡贾山村（镇原科技帮扶服务团）：服务乡镇1个，服务村庄1个，服务带动农户31户，引进优质马铃薯新品种3个，推广新技术1项，培养基层技术骨干2人，开展旱塬边区马铃薯小机械高效种植，培训农户马铃薯垄作覆膜栽培、肥料管理、病虫防控、收获贮藏、电商服务等关键技术，举办培训2场/次，培训农户90人/次，开展“春马铃薯-秋饲草-舍饲牛羊”的循环绿色种植的示范展示，帮助受援对象增收4000元/户。

②渭源县五竹镇渭河源村（马铃薯新品种及种薯繁育技术推广示范服务团）：服务乡镇1个，服务村庄1个，服务带动农户3户，服务马铃薯生产合作社1个，引进马铃薯优质新品种2个，推广新技术1项，培养基层技术骨干1人，培训指导脱毒种薯繁育技术、优质高效栽培技术、病虫害防控技术等；培训涉农企业、种植大户或农民举办培训3场/次，培训农户110人/次，推广指导马铃薯种植技术使受援区马铃薯亩增收150元左右。

③会宁县刘寨乡（马铃薯新品种及种薯繁育技术推广示范服务团）：服务乡镇1个，服务村庄1个，服务带动农户5户，服务合作社1个，引进马铃薯新品种5个，推广新技术1项，帮助建立示范基地1个，举办培训13场/次，培训农户186人/次，帮助受援对象增收100元/亩，发放培训资料100余份。

④渭源县会川镇元寺滩村（马铃薯新品种及种薯繁育技术推广示范服务团）：服务乡镇1个，服务村庄1个，服务带动农户34户，引进脱毒马铃薯优质新品种2个，推广脱毒马铃薯栽培技术、窖藏技术新技术1项，协助建立示范基地1个，培养基层技术骨干5人，举办培训4场/次，培训农户80人/次，推广的新品种、栽培新技术使马铃薯种植户增加经济收入10%以上，引入公司在该村签订订单繁育马铃薯种薯，使种植户增收200元/亩。

⑤渭源县会川镇本庙村（马铃薯新品种及种薯繁育技术推广示范服务团）：服务乡镇1个，服务村庄1个，服务带动农户3户，服务合作社1个，引进马铃薯优质新品种2个，推广培训脱毒种薯繁育技术、优质高效栽培技术、病虫害防控技术等，培养基层技术骨干1人，举办培训3场/次，培训企业、种植大户162人/次，帮助受援对象增收150元/亩；带动受援区马铃薯亩增收5%左右。

⑥东乡族自治县坪庄乡（马铃薯新品种及种薯繁育技术推广示范服务团）：服务乡镇1个，服务村庄1个，服务带动农户3户，服务合作社1个，引进马铃薯新品种3个，推广脱毒种薯繁育技术等技术1项，帮助建立示范基地1个，培养基层技术骨干1人，举办马铃薯全程机械化技术及绿色提质增效栽培技术培训3场/次，培训农户113人/次，帮助受援对象增收5000元/户。

⑦临夏州东乡县（东乡县科技特派团）：服务乡镇1个，服务村庄1个，服务带动农户5户，服务合作社1个，引进马铃薯新品种5个，推广绿色高效栽培技术、病虫害防控等技术2项，帮助建立示范基地1个，培养基层技术骨干1人，举办技术服务4场/次，培训农户132人/次，帮助受援对象增收5000元/户。

⑧白银市会宁县（会宁县科技特派团）：服务乡镇1个，服务村庄1个，服务带动农户2户，服务合作社1个，引进马铃薯优质新品种2个，推广脱毒种薯繁育关键技术、绿色高效栽培技术、贮藏保鲜等技术2项，帮助建立示范基地1个，培养基层技术骨干1人，举办培训3场/次，培训农户110人/次，帮助受援对象增收5000元/户。

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：

①受援地马铃薯高效栽培、脱毒种薯繁育生产专业技术人员缺乏，种薯生产技术不规范，质量控制不够严格。

②受援村种植的马铃薯品种资源较少，大多数是退化较严重的老品种，且质量不佳。

③马铃薯种植大户少，种植户在马铃薯种植中收益不高，引领带动作用不强。

④近几年部分受援地中药材价格持续上涨，大多数种植户都减少了马铃薯的种植，影响了马铃薯的种植面积，种植户积极性逐年降低。

⑤三区科技服务项目执行期时间段，经费少，所以项目实施的连续性不够好，建议进一步完善“三区”科技服务支持措施，使更多的惠农政策、科技知识服务好农民。

（2）下一步改进措施：

通过“三区”科技服务工作，能很好地促进农业科技人员与马铃薯种植大户的交流，有利于科技人员扎根农业生产一线，为专家与农民的直接沟通交流搭建了平台， 建议以后 “三区”服务团计划突出应用马铃薯新品种，以生产关键环节农艺农机融合集成技术需求为出发点，提升受援地马铃薯生产科技含量。把 “三区”科技服务的主要目标提高到增加农业效益和农民收入、普及马铃薯脱毒种薯繁育技术、提高马铃薯规范化种植水平的层面。具体如： ①加大技术培训，使种植户在马铃薯生产上能够规范种植，尤其在农药和肥料使用、高效栽培、全程机械化等方面更加规范科学。②引进适宜当地气候生态区种植的马铃薯新品种，提高马铃薯产量和品质，助推马铃薯产业健康持续发展。

（三）“2024年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为47.1分。项目全年预算数为10万元,执行数为2万元,完成预算的20%。项目实施3个月，按照项目总体绩效目标，目前完成了绩效目标30%左右。

1.各项指标完成情况分析

技术服务完成5次，培养硕士1名，被服务的群众和企业满意度为95%。项目支出2.00万元，执行率是20%。

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年项目实施了3个月，开展了项目的前期工作，下一年度将严格按照任务书开展新材料和新技术试验，完成申报发明专利1项，发表论文1篇等绩效指标。

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法》规定，绩效评价结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，下一步我单位将做好反馈与整改，建立健全绩效结果应用奖优罚劣机制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年绩效自评报告.doc

 附件2：2024年绩效自评表.xlsx