目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院蔬菜研究所（以下简称蔬菜所）的主要职责是服务全省蔬菜、食用菌产业发展；从事蔬菜种质资源创制与新品种选育，蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究；开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。

二、机构设置

蔬菜所属于甘肃省农业科学院下属二级预算单位，下设办公室、茄果类研究室、西甜瓜研究室、种质资源研究室、食用菌研究室、蔬菜栽培研究室。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2593.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少697.17万元，下降21.19%，主要原因是本年年初结转科研项目经费和财政拨款一次性项目收入较上年减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1979.61万元,其中：财政拨款收入1192.08万元,占60.22%；事业收入787.52万元,占39.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2276.57万元,其中：基本支出972.97万元,占42.74%；项目支出1303.60万元,占57.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1475.49万元。与上年相比,各减少627.53万元，下降29.84%。主要原因是本年年初财政拨款结转项目和本年财政拨款项目收入较上年减少，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1458.97万元,较上年决算数减少364.44万元，下降19.99%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费较上年减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1458.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出1176.64万元，占80.65%；社会保障和就业支出144.12万元,占9.88%；卫生健康支出48.21万元,占3.30%；农林水支出90.00万元,占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.37万元,支出决算为1458.97万元,完成年初预算的164.23%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为690.60万元,支出决算为1176.64万元,完成年初预算的170.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和省科技项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为109.56万元,支出决算为144.12万元,完成年初预算的131.54%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金记实资金和抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为48.21万元,支出决算为48.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按年初预算完成支出。

4．农林水支出年初预算数为40.00万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的225.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业产业发展资金项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出972.97万元。其中：

人员经费935.24万元,较上年决算数增加14.65万元，增长1.59%,主要原因是主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费37.73万元,较上年决算数增加11.15万元，增长41.96%,主要原因是本年度人员增加相应公用经费增加以及试验基地保障运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费及离退休公用支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，遵循厉行勤俭节约、讲求务实高效原则，严控“三公 ”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是是我单位上年和本年均无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩不必要出国（境）支出,较上年决算数持平,主要原因是讲求务实高效，将国际学术交流活动部分转线上交流或改为国内其他交流形式。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车管理，从严控制支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置指标及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车管理，按照年初预算执行从严控制支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年均未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车管理，从严控制支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位上年和本年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、过紧日子的要求，严格控制公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.98万元,较上年决算数减少4.93万元，下降83.46%,主要原因是本年度一般公共预算科研项目开展验收、评审会议和科研人员参加会议较上年度减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是未发生培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.30万元,其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆（科研业务用皮卡车1辆）,其他用车主要用于赴农村试验基地开展科研业务工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，具体由所办公室牵头组织各项目实施课题开展2024年度一般公共预算项目支出绩效自评,其中省级二级项目三项共7个项目涉及资金266万元，分别为省科技计划项目3个，省人才项目2个，省农业发展项目2个；院列二级项目一项科研项目经费（公益类人员经费）1个资金771.09万元；共8个项目中当年项目6个自评结果为优，跨年实施项目2个自评结果为中。通过从部门年度预算资金支出情况、年度总体绩效目标完成情况、年度绩效指标完成情况三个方面对照进行整体支出绩效综合评价，自评结果为优。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理、明确，资金使用符合相关项目管理制度和预算用途。

二、绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算“人才发展专项”、“农业生产发展”和“科技重大专项”中反映的“耐低氮西瓜种质筛选及其响应机制研究项目”、“现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目”和“蔬菜抗逆高产优质种质创制与新品种选育”3个项目及单位整体支出绩效自评结果。

1.耐低氮西瓜种质筛选及其响应机制研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90分。人才发展专项全年预算数为15.00万元（含跨年执行的陇原之光人才项目9万元）,其中甘肃省2024年度省级人才（青年个人）耐低氮西瓜种质筛选及其响应机制研究项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是以野生资源和砧木品种为对照材料，通过比较分析9种栽培品种在充分供氮（240 kg/hm2，NN）、中氮（120 kg/hm2，MN）、低氮（60 kg/hm2，LN）和缺氮（0 kg/hm2，DN）水平下西瓜产量、植株干物质积累量、氮素吸收积累量及氮肥利用率差异，明确其具体变化规律；并通过主成分分析及其综合得分排序，明确栽培品种中耐低氮品种和氮敏感品种。完成项目筛选出氮高效或耐低氮基因型西瓜种质1-2 种的绩效目标。二是对西瓜砧木和野生资源，以及筛选出的耐低氮品种和氮敏感品种的氮素同化代谢酶活性进行分析。结果发现，氮素供应不足环境中，相较于氮敏感西瓜品种，砧木及野生资源和耐低氮品种始终保有较高的氮同化酶活性，以促进其同化代谢进程，进而促进氮素吸收利用及其干物质积累，提高氮肥利用率，改善氮素缺乏环境影响。明确氮高效或耐低氮西瓜其响应低氮环境的生理作用机制。项目绩效自评总体情况，通过项目实施，分别筛选出耐低氮环境的西瓜品种2个，氮敏感西瓜品种2个；明确耐低氮西瓜品种通过促进植株对氮素的同化代谢，提高其氮素吸收积累及利用，增加干物质积累，进而减少减产损失。参加植物表型研究学术会议1次，了解依据作物表型诊断其养分丰缺状况研究前沿，为项目方向后续创新研究提供了基础；项目实施期间，1人晋升副高级职称。本项目筛选出了适宜西北低氮环境西瓜生产的种质，初步明晰了相应的适应机制，但仅停留在生理方面，更为深入的分子调控路径及靶向基因并未涉及，下一步计划积极谋划项目以开展深入研究，明确西瓜氮素高效吸收利用的分子作用机制，探寻靶向调控候选基因，为耐低氮西瓜种质的创制提供理论依据。

2.现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.60分。本项目实施期为2024年，本年度全年预算数40万元，全年执行数40万元，全年执行率100%，各项支出严格按照项目经费预算执行。

项目绩效指标完成情况：一是选育高原夏菜特色品种莴笋新品系1个，创制莴笋新材料3个；二是引进高原夏菜新品种84个，筛选出适宜本区域种植的新品种16个；三是提出高原夏菜特色品种提质增效关键技术2项；四是引进日光温室蔬菜优质抗逆新品种38个，筛选出优质新品种7个；五是集成应用日光温室果菜优质高效生产技术3项；六是建立示范基地4个，示范面积100亩，辐射带动种植1240亩，培训技术人员和种植从业人员217人次。项目绩效自评情况，主要对照项目在高原夏菜特色品种选育、新品种引进和筛选、提质增效关键技术研发应用，日光温室蔬菜优质抗逆新品种引进筛选、果菜优质高效生产技术集成应用及高原夏菜产业技术指导和培训这六个方面研究内容和对应指标，全面完成任务。发现问题：莴笋新品系与技术成果转化配套不足，农户应用较难；部分示范基地辐射带动不均衡，偏远区域服务跟进弱；日光温室品种寒旱适配性需强化，培训针对性与持续性待提升。下一步将编制可视化推广材料，优化基地服务布局，加强品种驯化，构建分层培训与长效服务机制，推动成果落地。

3.蔬菜抗逆高产优质种质创制与新品种选育项目绩效自评情况：2024年度绩效目标，项目绩效自评得分73.67分。本项目实施期为2024年10月至2027年9月，本年下达预算数120万元，全年执行数18.68万元，全年执行率15.56%。

项目绩效目标完成情况：一是本年引进蔬菜种质资源310份，创制优异蔬菜种质资源32份；二是应用蔬菜白粉病、枯萎病、病毒病分子标记3个；三是克隆辣椒抗寒和西甜瓜耐旱关键基因2个；四是配置出辣椒、番茄、甜瓜、莴笋、西瓜砧木、羊肚菌等有望组合10个；五是以第二标注发表科技论文2篇；总体2024年度绩效目标均全面完成。发现的主要问题为项目经费执行率低，其原因为项目执行启动时间为2024年10月；下一步需要通过精细化项目管理，按照项目执行期年度执行、监督管理，以确保项目按期高质量完成绩效目标。

经对我所整体支出预算执行情况开展绩效自评，预算执行率得分8.45分，年度总体绩效目标三个一级指标27个二级指标任务全部完成，年度绩效指标完成情况评价得分87.85分；整体支出绩效自评总分96.30分，自评结果为优。发现的问题及存在的原因：一是应用基础研究薄弱，存在竞争性科研项目争取成功率低的问题；二是科研团队整体年龄化偏高，创新活力不足，年轻学科带头人培养滞后，知识更新慢，与学科前沿技术代差显著，对产业技术需求把握不够精准。下一步，充分利用现代农业技术体系平台，加强与国内同行专家合作，多渠道争取上题立项；认真总结现有技术成果，继续做好已建立的试验示范基地；快速提升科研创新能力，针对制约我省瓜菜生产的瓶颈问题，深入开展技术攻关，取得标志性原创成果，积极开展技术示范和培训指导；持续不断地将科技成果进行转化。我单位将突出效果导向，提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作，确保项目总体目标顺利完成。

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5 号）文件精神，重点对 8 个项目开展了绩效评价工作。根据省级预算绩效管理相关规定，绩效评价结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，我单位将进一步提升预算绩效管理水平，认真完成相关绩效申报及自评任务，根据自评结果发现的问题及时做好反馈和整改。

（以上内容详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告-蔬菜所.doc

 附件2：2024年度省级预算执行情况绩效自评表-蔬菜所.xlsx