目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院林果花卉研究所（以下简称林果所）主要职责是服务全省林果花卉产业发展，从事林果花卉种质资源收集、保存、评价与利用研究，新品种选育，栽培技术研究与集成创新，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

林果所下设所办公室、桃研究室、苹果研究室、梨研究室、葡萄研究室、特色林果研究室、花卉研究室、设施果树研究室、成果转化办公室。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4704.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加1722.39万元，增长57.76%，主要原因是:本年度事业收入及科研经费到账较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3678.00万元,其中：财政拨款收入3055.05万元,占83.06%；事业收入622.96万元,占16.94%.。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2355.72万元,其中：基本支出921.65万元,占39.12%；项目支出1434.07万元,占60.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3372.86万元。与上年相比,各增加1810.46万元，增长115.88%。主要原因是:主要原因是一般公共预算财政项目拨款收支较上年增加，人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1613.65万元,较上年决算数增加358.56万元，增长28.57%。主要原因是:人员变动、工资正常晋级晋档及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1613.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出1352.18万元，占83.80%；社会保障和就业支出117.41万元,占7.28%；卫生健康支出41.69万元,占2.58%；农林水支出102.38万元,占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.12万元,支出决算为1613.65万元,完成年初预算的215.98%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为599.44万元,支出决算为1352.18万元,完成年初预算的225.57%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目实施期限本年尚未结题，项目资金结转下年

度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为105.99万元,支出决算为117.41万元,完成年初预算的110.77%,决算数大于预算数的主要原因是是人员工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为41.69万元,支出决算为41.69万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为102.38万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年度中期增加2024年省级财政种业公关项目经费及2024年省级财政种业重点研发项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出921.65万元。其中：

人员经费834.21万元,较上年决算数增加59.03万元，增长7.61%,,主要原因是是落实人员工资正常晋升及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、

住房公积金及社会保障缴费。

公用经费87.44万元,较上年决算数增加12.74万元，增长17.06%,主要原因是本年度新进人员增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费和其他商品。（离退休人员活动经费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出8.30万元,较上年决算数增加5.39万元，增长185.13%,主要原因是本年度开展和参加会议活动增加。

本年度培训费支出0.34万元,较上年决算数增加0.34万元，增长100%,主要原因是本年度开展技术培训活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17.21万元,其中：政府采购货物支出17.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是用于农业生产资料拉运及赴试验点开展科研业务工作。单价50 万元（含）以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,为贯彻全面实施预算绩效管理的要求，切实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)的要求,根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》(甘财绩〔2020〕5号)和专项资金管理有关规定，结合实际，我单位组织开展绩效自评工作，明确了岗位职责和任务分工，分析了整体绩效评价指标体系，从目标设定、预算执行、单位管理、履职效益、能力建设及服务对象满意度等指标进行评价；项目支出绩效评价按照各自项目任务书已确定的指标体系开展自评。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中纳入自评管理项目7项，严格遵循《项目绩效管理办法》，对7个专项实施全过程绩效管理，其中省级项目3项，农业农村厅项目1项，人才发展项目1项，科技奖励项目1项，“三区”科技人才专项项目1项。

当年财政拨款955.21万元，全年支出896.38万元，全年预算执行率达94%。通过自评，有4个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”。主要问题及原因：一是系统升级适配与支付流程延长。2024年财务3.0系统完成支付后，财务人员需一定时间适应审核操作系统逻辑，导致支付报账流程耗时增加，间接影响部分项目经费支出进度，对整体执行效率产生一定影响。

二是特定项目执行条件受限。本年度有2个项目需依托限制设施温室开展，受设施条件，环境调控要求等因素制约，项目实际推进节奏较预期放缓，进而影响了相关经费的支出进度与项目整体时效。三是部分项目执行细节仍需优化。尽管多数项目绩效结果良好，但个别项目在任务分解、时间节点把控上存在细微不足，未能完全实现经费支出与项目进度的精准匹配，一定程度上对整体执行率提升形成制约。四是三区项目经费执行力度不足，关键在于科研项目推进、服务产业需求与时间统筹的衔接存在脱节。具体表现为：三区项目的执行期为跨年执行，每年的7月1日至次年的6月30日，在项目执行过程中，科研人员在下沉产业提供现场技术服务时，年度绩效考评与任务协同机制不够，进而表现为执行力度不够。

下一步改进措施：一是加速系统适配与流程优化。组织财务3.0系统专项系统化学习，梳理报账关键节点，缩短审核支付报账时间，提升经费流转效率。二是细化项目全周期管理。在项目启动前，进一步完善任务分解与时间规划，明确各阶段经费支出目标；执行过程中定期开展进度核查，及时发现并调整偏差，确保经费支出与项目推进同频同步，持续提升项目执行率与绩效水平。三是结合林果产业生产周期，提前规划科技创新与技术培训指导关键环节，切实加快项目整体执行进度。

2024年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分87.32分，合计得分97.32分。针对具体项目详述如下：

农业产业发展项目2个，2024年度《甘肃野生山桃资源搜集、评价与利用及甘肃葡萄产业提质增效关键技术研究与示范》年初预算经费130万元，全年预算130万元，全年执行102.37万元，结余经费27.63万元，执行率78.85%。对全省61个县区的野生山毛桃资源、品种特征、分布情况进行了调研；搜集和保存不同地区、不同特征的野生山毛桃资源120余份；建立野生山毛桃种植资源圃10亩，保存4大类山毛桃资源160余份，其中无性繁殖方式保存90余份，实生播种保存120余份；建立苗木繁育圃5亩，繁育苗木20000余株；开展技术培训2期，培训技术人员和农户120人次。引进鲜食葡萄品种23个，筛选出阳光玫瑰、夏黑和黄金蜜3个优良鲜食葡萄品种在兰州鑫源现代农业葡萄基地和天水麦积区建立示范基地100亩，示范推广阳光玫瑰和夏黑葡萄新品种，辐射带动500亩。以本土优良菌种，成功开发出霞多丽、玛尔维萨和琼瑶浆等10余款葡萄酒。培训人员300人次。指导研究生4名与青年科研人员2名。我单位阶段性地完成了《甘肃野生山桃资源搜集、评价与利用及甘肃葡萄产业提质增效关键技术研究与示范》项目各项指标，并达到了预期的效果，自评优秀，得分96.43分。

科技重点研发项目1个，2024年度《西北冷凉区芍药切花错峰供应高效栽培技术研究》年初预算经费20万元，全年预算20万元，全年执行7.17万元，结余经费12.83万元，执行率35.86%。

各项指标完成情况分析：引进芍药种质资源50份；栽植促早栽培芍药日光温室2座；培训种植户10家；反季节切花价格较露地提高5倍。

我单位阶段性地完成了《西北冷凉区芍药切花错峰供应高效栽培技术研究》项目各项指标，未达到预期的效果，自评良好，得分80.76分。

鲁甘合作专项项目“切花芍药新品种引进、筛选及高效栽培技术集成示范”项目年初预算经费15万元，全年预算15万元，全年执行5.32万元，结余经费9.68万元，执行率35.45%。

各项指标完成情况分析：引进切花芍药品种5个。建立切花芍药示范基地5亩。繁育伊利尼酋长、蓝富士芍药种苗1000株。申报实用新型专利1项。开发芍药名优品种“莎拉”的繁育嫁接技术。

我单位阶段性地完成了《切花芍药新品种引进、筛选及高效栽培技术集成示范》项目各项指标，基本达到预期的效果，自评良好，得分80.64分。

人才发展专项2024年度《人才发展专项》年初预算经费3万元，全年预算3万元，全年执行3万元，结余经费0.00万元，执行率100%。

各项指标完成情况分析：

一是结合专业实际，开展了大樱桃设施栽培产业调研，了解产业技术需求和问题；二是开展了大樱桃良种引进及高效栽培技术指导、设施大樱桃栽培技术指导和学习；三是参加了第一届大樱桃新品种高效栽培研讨会，学习和了解大樱桃产业技术和知识，进一步提升了服务产业的技能等。

我单位阶段性地完成了《人才发展专项》项目各项指标基本达到预期的效果，自评优秀，得分96分。

科技奖励项目支出预算执行情况，2024年度《科技奖励》年初预算经费20万元，全年预算20万元，全年执行20万元，结余经费0万元，执行率100%。数量指标分值10分，得分10分。

各项指标完成情况分析：完成全年预算；提升生态环境保护水平达90%；年度奖励金额20万元；授奖数量2个；经济效益促进地区经济发展完成率95%；服务对象对科技人员满意度95%。

我单位阶段性地完成了《科技奖励》项目各项指标，达到预期的效果，自评优秀，得分100分。

“三区”科技人才专项项目支出预算执行情况。2024年度《“三区”科技人才专项》年初预算经费20万元，全年预算20万元，全年执行11.32万元，结余经费8.68万元，执行率56.6%。数量指标分值10分，得分5.66分。

各项指标完成情况分析：一是带动授权企业3个，计划选派三区人才10人，建立示范基地11，推广新技术37项，引进新品种47个；二是立项流程合理合规，建立完整性档案；三是带动受援县贫困户437户；四是培训对象满意度95%。

我单位阶段性地完成了《“三区”科技人才专项》项目各项指标，达到预期的效果，自评良好，得分84.92分。

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）文件精神，重点对1个单位和2个项目开展了部门绩效评价。根据《甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法》规定，绩效评价结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，下一步我们将持续做好项目跟踪，判断项目最终是否达成预期目标，帮助科研人员动态调整资源分配、优化流程、调整工作计划等，为后续决策提供参考。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc

 附件2：2024年度甘肃省农科院林果所绩效自评表.xlsx