目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院黄羊麦类作物育种试验站位于甘肃省武威市凉州区黄羊镇，系甘肃省农业科学院原院部所在地，是甘肃省农业科学院按照全省农业科技发展的需求，设置在石羊河流域的综合试验示范基地。试验站始终坚持“开放办站、稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕全院科研总体工作布局和要求，以建设具有区域特色、创新成果丰硕的标准化现代农业科技创新基地、研究平台、科研成果对外展示窗口为目标；以提升科研服务保障能力为重点，深入推进站所合作，不断深化改革、扩大开放，积极服务于全省区域农业科技创新体系建设的需要、服务于全省乡村振兴战略实施大局，坚持突出产业、体现特色、发挥优势、开放办站的总体思路，努力将试验站打造成我院现代农业创新基地、现代农业科技示范基地、现代产业培育与成果转化基地，农业科技人才教育培训基地，为当地农业发展提供科技服务。

二、机构设置

甘肃省农业科学院黄羊麦类作物育种试验站机关内设4个科室，具体为综合办公室、创新基地服务中心、产业开发中心、后勤服务中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为684.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.26万元，增长13.84%，主要原因是2024年科研项目经费增长，收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计565.14万元,其中：财政拨款收入565.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计684.53万元,其中：基本支出295.33万元,占43.14%；项目支出389.20万元,占56.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为684.67万元。与上年相比,各增加83.26万元，增长13.84%。主要原因是2024年科研项目经费增长，收入与支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出684.53万元,较上年决算数增加212.95万元，增长45.16%。主要原因是本年科研项目经费增长，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出684.53万元，主要用于以下方面：科学技术支出538.75万元，占78.70%；社会保障和就业支出135.43万元,占19.78%；卫生健康支出10.35万元,占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.70万元,支出决算为684.53万元,完成年初预算的279.74%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为221.72万元,支出决算为538.75万元,完成年初预算的242.98%,决算数大于预算数的主要原因是条件建设项目工程量大，项目周期长，时间跨度大，年初结转上年项目经费数额较大，而本年项目支出包含往年结转项目经费支出和本年新增项目经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.79万元,支出决算为135.43万元,完成年初预算的806.61%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨改制离退休人员的离退休费。

3．卫生健康支出年初预算数为6.19万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的167.27%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨改制人员的补充医疗保险经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.33万元。其中：

人员经费243.33万元,较上年决算数增加12.45万元，增长5.39%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、改制离退休费、遗属生活补助等。

公用经费52.00万元,较上年决算数增加14.16万元，增长37.40%,主要原因是设施维修维护费用较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本着厉行节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,未发生费用的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，全部取消因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,未发生费用的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,未发生费用的主要原因是没有购置公务用车的需求。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,未发生费用的主要原因是没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府有关要求，严控公务接待费支出，2023年公务接待次数为0。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少9.80万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议安排。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.60万元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训安排。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目4个,涉及资金392.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本年已按计划完成项目前期工作，后期各项工作均在按照项目任务书有序推进中，项目资金的使用符合相关财务管理制度和资金用途，绩效指标实际完成值基本符合年初设定目标值。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“科研项目”专项、四个农场定额补助专项、特殊群体人员医疗补助及科研项目经费（公益类）4个项目绩效自评结果。

1.“科研项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为163.25万元,执行数为163.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目包含上年结转协同创新项目1项，2024年优化试验设计，完善集成技术，进一步扩大小麦核心示范种植面积；条件建设项目1项，建设并验收蓄水池一座及相关节水灌溉系统一套，提升单位科研服务保障能力。两项项目均已按任务书完成2024年度计划内容。发现的主要问题及原因：因项目实施期限为2023年-2025年，周期性长，时间跨度大，资金执行进度略有延迟。下一步改进措施：做好前期准备工作，加大项目实施的督促力度，优化项目资金预算安排，确保项目按期实施并结题验收。该项目绩效自评情况：自评得分97.99分，自评结果为“优”。

2.四个农场定额补助专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.67分。项目全年预算数为76.31万元,执行数为76.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，缴纳企业职工社会保险及住房公积金共计45.18万元，精简人员及遗属生活补助0.77万元，农场维修费7.51万元，蓄水池附属工程2.89万元，职工食堂改造19.96万元，严格按照预算目标使用经费；及时、足额发放遗属生活补助，按月缴纳职工社会保险与住房公积金；维修改造试验基地基础设施，提高科研服务水平，服务对象满意度达到95%以上。该项目绩效自评情况：自评得分91.67分，自评结果为“优”。

3.特殊群体人员医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为4.16万元,执行数为4.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年,我站积极组织退休职工进行健康体检，并按时缴纳退休职工大额医疗互助保险，共计支出退休人员医疗费用4.16万元，严格按照预算目标使用经费；及时、足额保障退休人员医疗经费开支；服务满意度达到95%以上。该项目绩效自评情况：自评得分96.00分，自评结果为“优”。

4.科研项目经费（公益类）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为148.95万元,执行数为148.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施期限为2024年1月1日至2024年12月31日，项目经费用于保障试验站在职职工的人员经费与机构运行的公用经费开支，保障职工工资按时足额发放，维持单位机构正常运行，确保单位更好地履行职能，保质保量完成科研服务工作。2024年，该项目支付在职职工人员经费共计97.05万元，其中基本工资40.39万元，津贴补贴13.23万元，绩效工资31.94万元，住房公积金11.49万元；该项目支付单位日常公用经费共计51.90万元，其中办公费1.91万元，印刷费1.73万元，咨询费1.10万元，手续费0.05万元，水费12.16万元，电费8.05万元，邮电费0.32万元，取暖费11.36万元，物业管理费0.32万元，差旅费5.78万元，维修（护）费1.71万元，专用材料费0.56万元，劳务费3.87万元，工会经费1.45万元，其他交通费用1.32万元，其他商品和服务支出0.21万元。项目经费支出严格按照预算执行，及时、足额发放职工工资，维持人才队伍稳定；在确保各部门正常履行职能的前提下，严格控制公用经费开支，充分利用财政资金，改善试验站基础设施条件，提高了科研服务水平，服务对象满意度达到95%以上。该项目绩效自评情况：自评得分98.00分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，我单位重点对4个二级项目开展了绩效评价，涉及资金392.67万元,绩效评价结果均为“优”。通过绩效评价，我们进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金使用管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政资金支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。 我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024 年度预算执行情况绩效自评报告.doc 

附件：2.2024 年度预算执行情况绩效自评报表.xlsx