目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我所是甘肃省唯一专门从事农作物病虫草鼠害研究和防治的省级科研机构，全省农作物种质资源及品种抗病虫性鉴定权威部门，被农业部认定为全国农药登记药效试验认证单位。本所的主要任务是围绕全省农业重大生物灾害的预测预报、动态规律、关键防治技术及综合治理，承担国家和省上下达的科研项目以及地方委托项目；根据灾情现状和成灾趋势，合理安排应用基础研究、应用研究和开发研究比例，努力提高研究的综合度、系统性和实用性；跟踪病虫草鼠害发生动态，增强对突发性、暴发性、危险性、检疫性重大病虫灾害的应急控灾能力，并及时提供经济、安全、高效的防治技术；开展农药药效评价、农药残留和抗药性监测，研制开发生物农药和高效低毒混配农药；加强区域性病虫害防治技术的示范推广和成果转化；开展农作物种质资源和新品种的抗病虫性鉴定，提高对农作物重大生物灾害的预警预报、快速响应和有效控制能力，逐步实现全省农业生物灾害的可持续控制。该所目前正紧紧围绕全省农业和农村经济发展的需要，加强资源整合，调整学科结构，着力解决全省农业经济发展中关键性的重大植保科技问题，逐步形成了具有区域优势和特色的省级植物保护科研创新中心。

二、机构设置

植保所下设麦类作物病害与生态调控研究室、经济作物病害研究室、农业昆虫及螨类研究室、农药与杂草研究室、生物防治与外来入侵研究室、玉米病害与杂粮研究室、昆虫标本室甘谷试验站和榆中试验站。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5921.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少40.42万元，下降0.68%，主要原因是事业收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2503.20万元,其中：财政拨款收入1559.23万元,占62.29%；事业收入943.96万元,占37.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4057.51万元,其中：基本支出934.07万元,占23.02%；项目支出3123.45万元,占76.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3687.31万元。与上年相比,各增加261.17万元，增长7.62%。主要原因是年初财政拨款结转较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2867.87万元,较上年决算数增加1544.55万元，增长116.72%。主要原因是科研项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2867.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出1106.23万元，占38.57%；社会保障和就业支出115.32万元,占4.02%；卫生健康支出43.91万元,占1.53%；农林水支出1602.41万元,占55.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2554.38万元,支出决算为2867.87万元,完成年初预算的112.27%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为656.33万元,支出决算为1106.23万元,完成年初预算的168.55%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目实施期限本年尚未结题，项目资金结转下年度继续使用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为114.35万元,支出决算为115.32万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费较年初预算增加。

3.卫生健康支出年初预算数为43.91万元,支出决算为43.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.农林水支出年初预算数为1739.79万元,支出决算为1602.41万元,完成年初预算的92.10%,决算数小于预算数的主要原因是中央预算内投资农业专项项目土建工程未完工，按合同支付工程款相应的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出934.07万元。其中：

人员经费904.90万元,较上年决算数减少21.24万元，下降2.29%,主要原因是人员的调入（出）或退休变动，工资福利及奖励金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费29.17万元,较上年决算数增加3.18万元，增长12.25%,主要原因是人员变动新进人员办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、工会经费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧”日子要求，严控“三公”经费支出，本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排国际学术交流，较上年决算数相等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数相等。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置，较上年决算数相等。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车运行维护费，较上年决算数相等。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务公务接待费，较上年决算数相等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.67万元,较上年决算数增加2.17万元，增长434.29%,主要原因是应项目需要组织项目测产、试验调研等业务性会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.79万元，下降100.00%,主要原因是本年度未发生培训费，较上年决算数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.95万元,其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中：副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于用于业务用车，用于赴各农村试验基地及科研试验田间开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及6个项目,涉及资金830.25万元，项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的目标基本符合年初设定的绩效目标值。存在问题：项目均跨年度实施，导致部分项目预算执行率较低。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农业产业发展资金、“三区”科技人才专项资金、2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.81分。项目全年预算数为20万元,执行数为2.32万元,完成预算的11.59%。项目绩效目标完成情况：2024年开展了苹果园间作十字花科绿肥—春油菜、二月兰、豆科绿肥—毛叶苕子、箭筈豌豆和禾本科—黑麦草试验，筛选出了苹果-春油菜、苹果-毛叶苕子等2种高效哺育天敌昆虫的载体植物系统，发表学术论文2篇，并开展了示范、培训。发现的主要问题及原因：该项目执行期为2024.10-2026.09，截止2024年12月，项目经费执行率较低。下一步改进措施：项目完成2024年度任务与计划，核心科研及示范、培训工作将在2025-2026年全面开展，与之相应的材料费、论文发表费、专利申请费用等还未支出。2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）项目绩效自评情况：项目评级中。

2.“农业产业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.45分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：明确了当年小麦赤霉病在甘肃省发病特点，对500余份小麦品种材料进行了抗病性评价，筛选和创制出田间抗赤霉病性较好材料6份；筛选出高效新药剂1个，对构建的“抗耐病品种+精准监测+高效防治”技术模式进行了验证和应用，在徽县建立示范基地1个，线下技术培训120人次，受益群众满意度超过95%，为赤霉病的持续控制和保障粮食安全提供科技支撑。发现的主要问题及原因：2024年各项指标完成良好，自评未发现问题。“农业产业发展资金”项目绩效自评情况：项目评级优。

3.“‘三区’科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.77分。项目全年预算数为18万元,执行数为10.95万元,完成预算的60.81%。项目绩效目标完成情况：开展专题讲座、科技培训，田间现场技术指导，43场次1073余人。培养本土科技人才、农村科技能手44人次。带动农户300多户，引进新品种7种，推广新技术16个，发放培训材料、明白纸等2000余份，发放农药3520瓶（袋）。普及示范区农民植保科技知识，提高种植农户病虫害识别及科学安全用药水平，农户基本认识了农作物主要病虫害种类，掌握了田间综合防治技术。发现的主要问题及原因：2024年各项指标完成良好，自评未发现问题。“‘三区’科技人才专项资金”项目绩效自评情况：项目评级为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门在项目预算编制、预算执行和支出绩效方面，按照规定严格执行，合理安排支出，结合本部门实际，在科研项目争取、科研成果申报、科研条件改善、人才培养、科技服务能力提升和党建精神文明建设等各方面都取得了显著成效，很好地完成了各项任务指标，全年预算资金执行率79.34%，各项具体绩效指标自评得分92.94分。整体支出规模：年度资金总额全年预算数3522.95万元，全年执行2795.22万元，执行率79.34%。其中：人员经费全年预算数158.3万元，执行158.3万元，执行率100%；公用经费全年预算数1.95万元，执行1.95万元，执行率100%；项目支出全年预算数3362.71万元，执行2634.97万元，执行率78.35%。本部门预算支出项目6个，当年财政拨款830.25万元，全年支出800.86元，执行率96%。通过自评，有3个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。本部门在资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度和能力建设等方面圆满完成年度指标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc

 附件2：2024年度省级预算执行情况绩效自评报表项目.xlsx