目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能是服务全省中药材及特色经济作物产业发展。从事中药材、特色经济作物大麦种质资源筛选、新品种选育、种子种苗繁育、以及高效栽培技术研究、产业化开发以及相关技术培训等；珍稀濒危药用植物保护与开发研究、种子种苗繁育、甘肃道地中药材种质创新与保存利用、新品种的选（引）育及高效栽培技术研究；技术咨询及人才培养培训。

二、机构设置

研究所下设所办公室、财务室及7个研究室，大麦育种研究室、青稞育种研究室、特色经济作物研究室、大宗中药材研究室、小宗特色中药材研究室、中药材资源与营养调控研究室、生物技术研究室。拥有国家大麦改良中心甘肃分中心、西北啤酒大麦及麦芽品质检测分析实验室、甘肃省中药材种质改良与质量控制工程实验室、黄羊麦类作物育种试验站大麦青稞育种站、岷县中药材试验站、陇东（华池）中药材试验站等6个研究平台。2024年度人员编制数35人，实有在职人员37人，退休人员22人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1423.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少288.61万元，下降16.86%，主要原因是财政拨款一次性项目、横向课题经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1034.82万元,其中：财政拨款收入729.97万元,占70.54%；事业收入304.85万元,占29.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1120.29万元,其中：基本支出592.90万元,占52.92%；项目支出527.39万元,占47.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为821.45万元。与上年相比,各减少244.92万元，下降22.97%。主要原因是财政拨款年初结转项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出792.87万元,较上年决算数减少187.63万元，下降19.14%。主要原因是财政拨款科研项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出792.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出696.18万元，占87.80%；社会保障和就业支出66.49万元,占8.39%；卫生健康支出30.21万元,占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.15万元,支出决算为792.87万元,完成年初预算的210.23%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为281.84万元,支出决算为696.18万元,完成年初预算的247.01%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转项目经费的使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为66.49万元,支出决算为66.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为28.82万元,支出决算为30.21万元,完成年初预算的104.81%,决算数大于预算数的主要原因是拨入退休人员职业年金记实资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出592.90万元。其中：

人员经费534.53万元,较上年决算数减少27.02万元，下降4.81%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。

公用经费58.37万元,较上年决算数增加6.07万元，增长11.60%,主要原因是办公费、取暖费、试验基点运转保障费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出1.39万元,较上年决算数减少3.36万元，下降70.76%,主要原因是因工作和项目需要外出参加各类研讨交流会的次数减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.18万元,其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》(甘财绩〔2020〕5号)和专项资金管理有关规定,我所成立了2024年度预算执行情况自评工作领导小组，由所长、党总支书记任组长，副所长为副组长，张廷红、樊新军、冉生斌、徐银萍、米永伟、包奇军、张东佳、魏莉霞为组员。按照文件要求，将本所主持的在研项目“青稞籽粒β－葡聚糖含量的遗传调控解析” “特色中药材种苗繁育提质增效技术集成示范”等4项纳入自评范围，自评项目涵盖中药材、饲草、大麦（青稞）、科技培训等研究方向。

二、绩效自评结果

我所在2024年度部门决算中反映“公益类科研项目”“青稞籽粒β－葡聚糖含量的遗传调控解析”“特色中药材种苗繁育提质增效技术集成示范”“三区”科技人才专项资金等4个项目绩效自评结果。

1.“公益类科研项目”绩效评价：根据年初设定的绩效目标，2024 年实际执行经费 487.55万元，完成率100%，项目自评分98分，“优”。项目绩效目标完成情况：保障2024年度在职科研人员经费运转，保障人员工资按时发放到位。依托该项目我单位2024年度主要完成以下工作目标：一本年度共申报各类项目58项，储备项目16项。立项21项，授权专利16件，其中发明专利10件，实用新型专利6件；省级成果登记12项；发表学术论文17篇，其中SCI收录论文1篇，CSCD论文5篇。2024年科技成果转化收入达到52.4万元以上。完成了年初预期目标。

2.“青稞籽粒β－葡聚糖含量的遗传调控解析”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.11分。项目全年预算数为20.00万元，全年执行数为6.07万元，执行率为30.35%。项目绩效目标完成情况：一是收集了621份大麦青稞资源，并对其测定β-葡聚糖，筛选出β-葡聚糖含量差异显著但生育期与籽粒形态相近的两个青稞品种（云稞4号和中裸8号），测定了不同青稞品种籽粒发育4个时期（7天、14天、21天和28天）茎叶穗颖糖类物质测定和果实中β-葡聚糖含量测定。二是测定了121份青稞品种资源在2个不同地点的6个籽粒表型性状和11个品质性状，通过对青稞粒型和品质性状进行综合评价与分析，结果表明：121份青稞品种资源千粒重、粗蛋白、中性洗涤纤维、戊聚糖、不溶性膳食纤维、β-葡聚糖的变异系数比较大，多样性丰富。相关分析表明，千粒重、籽粒表面积、周长、籽粒长、籽粒宽呈极显著正相关，与品质性状无显著相关。主成分分析把17个性状筛选为6个主要成分，累计贡献率达96.5%。聚类分析将121份青稞品种资源划分为5类，第Ⅰ类群淀粉含量高，第Ⅱ类群品质性状比较好，第Ⅲ类群粒重、粒型和品质好，第Ⅴ类群粒重和粒型比较小。三是发表CSCD论文1篇。下一步改进措施：加快经费支出报销效率，严格按照项目任务进行安排执行。

3.“特色中药材种苗繁育提质增效技术集成示范”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总经费：10万元，当年拨付资金10.00万元，全年实际执行2万元，当前执行率20%。项目自评分76，得“中”。总体绩效目标完成情况一是按照项目任务书及项目计划进度，从立项开始，完成了项目总体方案的制定；二是完成项目任务中红芪、黄芪、党参种苗繁育基地建设的对接及落实。在3月中旬对红芪、黄芪、党参种子进行调研，对优质种子进行了购买合同的签订。并对红芪、黄芪、党参种苗繁育技术及春耕备耕工作进行了技术培训。三是完善菌种特性特定，建立菌种资源库，完成复合菌系构建，制成菌剂，进行田间效果测定，四是申请发明专利1项，建立示范田1500亩，培训农技人员及农民100人。发现的主要问题及原因：经费报销略有滞后，下一步将加快经费报销进度，加强科技培训，按期完成项目任务指标。

4.“三区”科技人才专项资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总经费：16.00万元，当年拨付资金16.00万元，全年实际执行9.55万元，当前执行率59.70%。得分“良”。总体绩效目标完成情况：一是2024年度“三区”科技服务选派的经作与大麦团分别在古浪县古丰镇冰沟墩村、黑松驿镇小坡村和天祝藏族自治县安远镇河底村，针对当地实际情况，引进示范饲草大麦、青稞新品种；根据受援地中药材种植现状，开展当地特色中药材当归、党参、黄芪等标准化育苗、规范化栽培及病虫害综合防治技术培训和田间指导工作，以集中培训或现场指导方式，开展技术培训。通过项目实施，为当地引进示范饲草大麦、青稞新品种3个以及相关配套栽培技术，引进新鲜多汁饲用甜菜品种1个、针对饲用甜菜+玉米秸秆黄贮提质增效利用技术、黄芪优质高效栽培技术等方面进行了培训和现场指导。累计开展集中培训8次，田间指导6次，培训和现场指导农民456人（次），发放科技资料400余份、农药400余瓶。收获期，牛羊饲喂舔砖2吨、饲用甜菜种子50斤，青稞大麦示范基地较当地主栽品种平均增产100斤/亩以上，平均每亩增产达20%以上，实现农民平均增收200元/亩以上，经济效益显著。根据受援地中药材种植现状，开展当地特色中药材当归、党参、黄芪等标准化育苗、规范化栽培及病虫害综合防治技术培训和田间指导工作，以集中培训或现场指导方式，开展技术培训6-8次，引进作物新品种2个，推广新技术3项，累计培训人员240人次以上，发放培训农资240余份。发现的主要问题：主要是经费报销率滞后，因为三区的集中培训和给农民发放的农资物品报销发票累积，统一报销，经费报销进度缓慢。下一步要提高“三区”科技服务效率，积极推广新技术、引进新品种、并开展技术培训。

三、部门重点绩效评价结果

公益类科研项目2024 年实际执行经费 487.55万元，完成率100%，项目自评分98分，“优”。详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：经啤所绩效自评报告.wps

 附件2：2024年度甘肃省农业科学院经济作物与啤酒原料研究所绩效自评表.xlsx