目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省农业科学院是是全省唯一的综合性省级农业科技创新机构，为省政府直属事业单位。主要职责是：发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务农业和农村经济建设；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为现代农业发展推进乡村振兴提供科技支撑。
二、机构设置
（一）机关内设机构
省农科院内设7个职能处室，包括：办公室、党委办公室（老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处、科技成果转化处、科技合作交流处。另设后勤服务中心。党、团、工会组织等按有关规定设置。
（二）直属事业单位
省农科院下属研究所有：作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所（农业质量标准与检测技术研究所）、经济作物与啤酒原料研究所（中药材研究所）、小麦研究所等13个研究所。下属试验站有：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站等3个试验站。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
29,277.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
11,973.02 |
五、教育支出 |
35 |
10.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
33,677.06 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
3.36 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,934.91 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
706.33 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,855.90 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
41,253.45 |
本年支出合计 |
57 |
41,184.43 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
20,768.68 |
年末结转和结余 |
59 |
20,837.70 |
总计 |
30 |
62,022.13 |
总计 |
60 |
62,022.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
41,253.45 |
29,277.07 |
0.00 |
11,973.02 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
30,925.59 |
18,949.22 |
0.00 |
11,973.02 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
20602 |
基础研究 |
409.41 |
409.41 |
|
|
|
|
|
2060203 |
自然科学基金 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
|
2060208 |
科技人才队伍建设 |
401.78 |
401.78 |
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
29,894.47 |
17,918.10 |
0.00 |
11,973.02 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
2060301 |
机构运行 |
25,044.80 |
13,068.43 |
0.00 |
11,973.02 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
2060304 |
专项科研试制 |
4,849.67 |
4,849.67 |
|
|
|
|
|
20609 |
科技重大项目 |
168.46 |
168.46 |
|
|
|
|
|
2060901 |
科技重大专项 |
130.19 |
130.19 |
|
|
|
|
|
2060902 |
重点研发计划 |
38.27 |
38.27 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
453.25 |
453.25 |
|
|
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
203.25 |
203.25 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,934.91 |
2,934.91 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,828.14 |
2,828.14 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,209.35 |
1,209.35 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
886.46 |
886.46 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
732.33 |
732.33 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
98.40 |
98.40 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
98.40 |
98.40 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
704.94 |
704.94 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
704.94 |
704.94 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
421.27 |
421.27 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
216.38 |
216.38 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
67.29 |
67.29 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6,678.00 |
6,678.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
6,028.00 |
6,028.00 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
630.00 |
630.00 |
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,388.00 |
3,388.00 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
41,184.43 |
16,918.69 |
24,265.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
33,677.06 |
13,288.97 |
20,388.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
510.13 |
|
510.13 |
|
|
|
2060203 |
自然科学基金 |
26.61 |
|
26.61 |
|
|
|
2060207 |
专项技术基础 |
0.75 |
|
0.75 |
|
|
|
2060208 |
科技人才队伍建设 |
482.78 |
|
482.78 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
31,582.62 |
13,283.97 |
18,298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060301 |
机构运行 |
26,582.43 |
13,283.97 |
13,298.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060304 |
专项科研试制 |
4,970.29 |
|
4,970.29 |
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
29.90 |
|
29.90 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
398.35 |
|
398.35 |
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
395.04 |
|
395.04 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.32 |
|
3.32 |
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
63.57 |
|
63.57 |
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
63.57 |
|
63.57 |
|
|
|
20609 |
科技重大项目 |
573.94 |
|
573.94 |
|
|
|
2060901 |
科技重大专项 |
356.30 |
|
356.30 |
|
|
|
2060902 |
重点研发计划 |
217.64 |
|
217.64 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
548.44 |
5.00 |
543.44 |
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
240.00 |
5.00 |
235.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
308.44 |
|
308.44 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,934.91 |
2,934.91 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,828.14 |
2,828.14 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,209.35 |
1,209.35 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
886.46 |
886.46 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
732.33 |
732.33 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
98.40 |
98.40 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
98.40 |
98.40 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
706.33 |
694.80 |
11.53 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
704.94 |
694.80 |
10.14 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
421.27 |
421.27 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
216.38 |
216.38 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
67.29 |
57.15 |
10.14 |
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
1.39 |
|
1.39 |
|
|
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
1.39 |
|
1.39 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,855.90 |
|
3,855.90 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2,124.45 |
|
2,124.45 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,308.00 |
|
1,308.00 |
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
13.08 |
|
13.08 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
793.37 |
|
793.37 |
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,571.56 |
|
1,571.56 |
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1,571.56 |
|
1,571.56 |
|
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
155.89 |
|
155.89 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
155.89 |
|
155.89 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
29,277.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.23 |
0.23 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
20,470.28 |
20,470.28 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,934.91 |
2,934.91 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
706.33 |
706.33 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,855.90 |
3,855.90 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
29,277.07 |
本年支出合计 |
59 |
27,977.65 |
27,977.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10,133.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
11,432.86 |
11,432.86 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10,133.44 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
39,410.51 |
总计 |
64 |
39,410.51 |
39,410.51 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
27,977.65 |
16,599.21 |
11,378.44 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.23 |
|
0.23 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.23 |
|
0.23 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.23 |
|
0.23 |
205 |
教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
|
10.00 |
2050802 |
干部教育 |
10.00 |
|
10.00 |
206 |
科学技术支出 |
20,470.28 |
12,969.50 |
7,500.78 |
20602 |
基础研究 |
510.13 |
|
510.13 |
2060203 |
自然科学基金 |
26.61 |
|
26.61 |
2060207 |
专项技术基础 |
0.75 |
|
0.75 |
2060208 |
科技人才队伍建设 |
482.78 |
|
482.78 |
20603 |
应用研究 |
18,375.84 |
12,964.50 |
5,411.34 |
2060301 |
机构运行 |
13,375.65 |
12,964.50 |
411.15 |
2060304 |
专项科研试制 |
4,970.29 |
|
4,970.29 |
2060399 |
其他应用研究支出 |
29.90 |
|
29.90 |
20604 |
技术研究与开发 |
398.35 |
|
398.35 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
395.04 |
|
395.04 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.32 |
|
3.32 |
20605 |
科技条件与服务 |
63.57 |
|
63.57 |
2060503 |
科技条件专项 |
63.57 |
|
63.57 |
20609 |
科技重大项目 |
573.94 |
|
573.94 |
2060901 |
科技重大专项 |
356.30 |
|
356.30 |
2060902 |
重点研发计划 |
217.64 |
|
217.64 |
20699 |
其他科学技术支出 |
548.44 |
5.00 |
543.44 |
2069901 |
科技奖励 |
240.00 |
5.00 |
235.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
308.44 |
|
308.44 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,934.91 |
2,934.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,828.14 |
2,828.14 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,209.35 |
1,209.35 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
886.46 |
886.46 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
732.33 |
732.33 |
|
20808 |
抚恤 |
98.40 |
98.40 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
98.40 |
98.40 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.38 |
8.38 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.38 |
8.38 |
|
210 |
卫生健康支出 |
706.33 |
694.80 |
11.53 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
704.94 |
694.80 |
10.14 |
2101102 |
事业单位医疗 |
421.27 |
421.27 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
216.38 |
216.38 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
67.29 |
57.15 |
10.14 |
21017 |
中医药事务 |
1.39 |
|
1.39 |
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
1.39 |
|
1.39 |
213 |
农林水支出 |
3,855.90 |
|
3,855.90 |
21301 |
农业农村 |
2,124.45 |
|
2,124.45 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,308.00 |
|
1,308.00 |
2130111 |
统计监测与信息服务 |
13.08 |
|
13.08 |
2130122 |
农业生产发展 |
793.37 |
|
793.37 |
2130153 |
耕地建设与利用 |
10.00 |
|
10.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,571.56 |
|
1,571.56 |
2130505 |
生产发展 |
1,571.56 |
|
1,571.56 |
21309 |
目标价格补贴 |
4.00 |
|
4.00 |
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
4.00 |
|
4.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
155.89 |
|
155.89 |
2139999 |
其他农林水支出 |
155.89 |
|
155.89 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
12,938.11 |
302 |
商品和服务支出 |
1,825.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3,778.74 |
30201 |
办公费 |
126.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,061.59 |
30202 |
印刷费 |
28.29 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,026.87 |
30203 |
咨询费 |
5.53 |
310 |
资本性支出 |
60.41 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3,445.45 |
30205 |
水费 |
40.99 |
31002 |
办公设备购置 |
54.07 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,095.24 |
30206 |
电费 |
117.03 |
31003 |
专用设备购置 |
5.89 |
30109 |
职业年金缴费 |
743.97 |
30207 |
邮电费 |
21.70 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
434.72 |
30208 |
取暖费 |
428.77 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
363.75 |
30209 |
物业管理费 |
1.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.40 |
30211 |
差旅费 |
101.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
966.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
13.98 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
110.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
10.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,775.70 |
30215 |
会议费 |
16.27 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
27.59 |
30216 |
培训费 |
17.79 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1,304.57 |
30217 |
公务接待费 |
1.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
49.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
99.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.45 |
30305 |
生活补助 |
127.34 |
30225 |
专用燃料费 |
2.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
150.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
82.28 |
30227 |
委托业务费 |
313.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
161.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
109.34 |
30229 |
福利费 |
1.42 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.59 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43.58 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.72 |
|
|
|
人员经费合计 |
14,713.80 |
公用经费合计 |
1,885.41 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
232.14 |
67.25 |
70.79 |
21.62 |
49.17 |
94.10 |
49.89 |
28.03 |
20.65 |
0.00 |
20.65 |
1.21 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为62022.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加3242.02万元，增长5.52%，主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款一次性项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计41253.45万元,其中：财政拨款收入29277.07万元,占70.97%；事业收入11973.02万元,占29.02%；其他收入3.36万元,占0.01%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计41184.43万元,其中：基本支出16918.69万元,占41.08%；项目支出24265.74万元,占58.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为39410.51万元。与上年相比,各增加2237.61万元，增长6.02%。主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款年初结转项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出27977.65万元,较上年决算数增加1187.62万元，增长4.43%。主要原因是：科研项目比上年增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出27977.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.23万元,占0.00%；科学技术支出20470.28万元，占73.17%；社会保障和就业支出2934.91万元,占10.49%；卫生健康支出706.33万元,占2.52%；农林水支出3855.90万元,占13.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30769.77万元,支出决算为27977.65万元,完成年初预算的90.93%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目本年度形成支出。
2．教育支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是项目按计划实施，且已完成。
3．科学技术支出年初预算数为25309.25万元,支出决算为20470.28万元,完成年初预算的80.88%,决算数小于预算数的主要原因是农业科技类项目具有季节性、周期性特点，项目按照任务书结转下年使用
4．社会保障和就业支出年初预算数为1545.19万元,支出决算为2934.91万元,完成年初预算的189.94%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨改制单位离退休费等。
5．卫生健康支出年初预算数为637.65万元,支出决算为706.33万元,完成年初预算的110.77%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入改制单位落实补充医疗保险政策经费。
6．农林水支出年初预算数为3267.69万元,支出决算为3855.90万元,完成年初预算的118.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年拨入现代寒旱农业发展项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16599.21万元。其中：
人员经费14713.80万元,较上年决算数增加1201.85万元，增长8.89%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。
公用经费1885.41万元,较上年决算数增加83.71万元，增长4.65%,主要原因是公用经费定向补助增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为232.14万元,支出决算为49.89万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出；较上年决算数增加10.13万元，增长25.48%,主要原因是科研人员因公出国（境）开展学术交流人次比上年增加，因公出国（境）费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为67.25万元,支出决算为28.03万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金支出的因公出国(境)费用少，部分国际学术交流活动费用从横向科研项目经费列支。较上年决算数增加11.04万元，增长64.92%,主要原因是科研人员因公出国（境）开展学术交流人次比上年增加，因公出国（境）费用增加。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为70.79万元,支出决算为20.65万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本，较上年决算数减少0.62万元，下降2.91%,主要原因是控制车辆运行成本，车辆行驶公里比上年减少。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为21.62万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是从横向项目中购置了业务用车，较上年决算数持平,主要原因是连续两年财政资金车辆购置费均为0。
2.公务用车运行维护费全年预算数为49.17万元,支出决算为20.65万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本，较上年决算数减少0.62万元，下降2.91%,主要原因是车辆运营里程和次数减少，车辆运行费较上年下降。
3.公务接待费全年预算数为94.10万元,支出决算为1.21万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，当年公务接待次数少，较上年决算数减少0.28万元，下降19.04%,主要原因是当年公务接待人次少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计6个团组,12人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待15批次117人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出88.26万元,较上年决算数减少41.93万元，下降32.20%,主要原因是本年度项目业务工作会比上年减少。
本年度培训费支出177.26万元,较上年决算数减少46.61万元，下降20.82%,主要原因是本年度举办的业务培训会场次比上年减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1857.28万元,其中：政府采购货物支出1020.29万元、政府采购工程支出837.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.21万元,占政府采购支出总额的2.81%,其中：授予小微企业合同金额23.42万元,占政府采购支出总额的1.26%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车23辆,其他用车主要是用于野外考察、赴农村试验基地开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备14台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金19475.15万元,占一般公共预算项目支出总额的96.53%。组织对“科研项目”8个子项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1114万元。从评价情况来看,8个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“科研项目”“科研项目经费（公益类）”“四个农场定额补助”等3个项目绩效自评结果。
1.“科研项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6500万元,执行数为4970.29万元,完成预算的76.47%。项目绩效目标完成情况：一是科技支撑寒旱农业高质量发展更加有效；二是科技服务与成果转移转化成效更加明显。三是联合共建和合作交流更加务实。发现的主要问题及原因：一是部分项目阶段性工作未完成；二是资金执行进度缓慢。主要原因是：预算执行监控不到位。下一步改进措施：一是强化预算执行动态监控，建立预警机制，对支出进度滞后或存在问题的项目实施预警，确保预算执行的及时性和有效性；二是完善制度措施规范使用资金。制定负面管理清单，统一资金支出范围，提高资金使用规范性。
2.科研项目经费（公益类）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。该项目是省农科院在职人员综合定额经费，用于发放人员工资、保障机构正常运转支出，是基础性保障运转专项。项目年初预算12,564万元，全年支出12,564万元，执行率100%。项目绩效完成情况：该项目的执行保障了我院在职职工工资的正常发放，确保了省农科院人员队伍稳定，保障了各项工作取得新成绩，事业发展呈现新面貌。全年承担国家重点研发计划项目（课题）和重大科技专项课题（任务）38项、国家自然科学基金项目42项、省科技重大专项8项，实施国家项目的层级和数量较往年明显增加。全年获省部级奖励17项，发表论文282篇，其中SCI发表58篇，出版专著3部。登记省级成果110项，制定地方标准和行业标准35项。授权知识产权158项，其中发明专利46项。
3.四个农场定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目年初预算411.15万元，全年支出411.15万元，执行率100%。项目绩效完成情况：该专项主要用于改制单位职工社保经费、保障转制退休人员福利待遇、改制单位基础条件建设和培育产业、提升成果转化能力等方面。项目的实施保障了转制职工社保经费支出、稳定试验场职工队伍，社会效益、职工满意度等指标均已完成。本项目执行无偏离绩效目标事项。
三、部门重点绩效评价结果
根据《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）文件精神，重点对1个单位和1个项目开展了部门绩效评价。根据《甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法》规定，绩效评价结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，下一步我们将做好反馈与整改，加强整改工作督导，建立健全绩效结果应用奖优罚劣机制。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 
甘肃省农业科学院2024年度部门预算执行情况自评报告.docx
2.
甘肃省农业科学院（汇总）2024年度整体支出绩效自评表.xlsx
甘公网安备 62010502000429号