目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农科院旱地农业研究所主要职责是从事旱作节水、作物生理生态，覆盖集雨种植、作物抗逆增效和农业资源利用研究高效、农艺农机融合和农牧发展模式创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

甘肃省农业科学院旱地农业研究所下设所办公室，镇原试验站、定西试验站、庄浪试验站、大豆试验站，冬小麦育种室，甘肃省旱作区水资源高效利用重点实验室。在我省中东部典型生态类型区的镇原、定西和庄浪设有长期综合试验站。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6126.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加1465.55万元，增长31.44%，主要原因是人员工资晋级晋档和项目经费的变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4499.65万元,其中：财政拨款收入3073.61万元,占68.31%；事业收入1426.04万元,占31.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2660.32万元,其中：基本支出948.73万元,占35.66%；项目支出1711.59万元,占64.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3422.63万元。与上年相比,各增加1660.87万元，增长94.27%。主要原因是本年财政拨款相关项目收支变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1220.20万元,较上年决算数减少103.03万元，下降7.79%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1220.20万元，主要用于以下方面：科学技术支出1051.55万元，占86.18%；社会保障和就业支出126.30万元,占10.35%；卫生健康支出41.16万元,占3.37%；农林水支出1.19万元,占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.95万元,支出决算为1220.20万元,完成年初预算的135.28%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为760.83万元,支出决算为1051.55万元,完成年初预算的138.21%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目按照任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.96万元,支出决算为126.30万元,完成年初预算的126.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为41.16万元,支出决算为41.16万元,完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入现代寒旱农业发展项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出948.73万元。其中：

人员经费904.11万元,较上年决算数增加51.67万元，增长6.06%,主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及补充医疗保险政策。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、遗属生活补助等。

公用经费44.62万元,较上年决算数增加19.72万元，增长79.20%,主要原因是主管单位拨入的党员活动费和工会费正常增长，公用经费用途主要包括党员活动费、工会费、离退休公用支出、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年无出国交流培训任务，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务用车，所以无支出，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务用车，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务用车，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位本年严格控制公务活动，无公务接待费用，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出7.66万元,较上年决算数减少0.21万元，下降2.61%,主要原因是本年度项目业务工作会比上年减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.31万元，下降100.00%,主要原因是本年内无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.96万元,其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于往返实验站与试验田之间开展科研工作业务用车。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“三区”科技人才专项资金等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出806.47万元,从评价情况来看,有4个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

1.“三区科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是根据要求，组建4个三区人才服务团队，围绕当前区域农业生产存在的主要问题，签订了“三区”科技人才选派三方协议书。二是针对当地作物品种引进、配套农艺措施等生产中存在的技术问题，有针对性的展开阶段性实地调研、实地技术指导、技术示范，并发放生产资料，并根据受援对象需求发放了地膜、农药等物资，为建立高产技术示范田，指定特定团队成员和技术骨干，实行“一人一村”责任制度，在县科技局与村委会帮助和组织下，使受援整村农户科学种养、高产提质栽培技术得到提升。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

项目绩效自评情况：优。

2.“2024中央基建农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.04分。项目全年预算数为2000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是本项目2024年7月31日收到农业农村部资助下达通知，项目负责人杨思存所长及时召开专题会议，9月14日组织成立了项目建设领导小组和执行小组；2024年12月11日中央资金足额到位，144万元配套资金已被列入甘肃省农业科学院2025年整体预算。二是自2024年10月开始，项目建设领导小组安排专人进行实验室维修改造和仪器设备购置前期准备工作，现已完成实验室改造设计和仪器设备选型，目前已完成初步设计评审和大型进口仪器论证，正在进行项目招标工作。2024年研发形成相关技术模式2套，配套轻简化农机具2种、改良剂产品3种，构建数据交汇平台和智能决策模型1个。培养硕士研究生5名；建立旱地农业绿色低碳技术示范基地1个，推广应用60余万亩，实现增收0.85亿元。

发现的主要问题及原因：年度资金预算执行率相对滞后。原因一是项目经费于2024年12月底拨付至建设单位，影响经费执行进度；二是因本项目有1台600万元以上的大型仪器设备采购，前期经多次考察调研和讨论后才最终定下来；三是因项目建安工程建设需要，在综合楼一楼增加了几间建设用房，但由于房屋使用权与相关单位经多次协商才达成一致，一定程度上影响了项目整体进度。

下一步改进措施：目前所有问题均已解决，正在加快推进项目建设进度，已完成建安工程和仪器设备采购招标及合同签订等工作，部分国产设备供货。

项目绩效自评情况：中。

3、“2024年度第三批省级科技计划重点研发计划（旱地玉米大面积单产提升及机械粒收技术集成应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.89分。项目全年预算数为20万元,执行数为3.07万元,完成预算的15.34%。项目绩效目标完成情况：本项目执行期为2024年10月-2026年9月。2024年度总体绩效目标为：签订项目任务书，制定实施方案，全面开展各项技术的研究与示范，在现有工作的基础上，系统总结已有的成果，全面开展项目的研究与示范推广工作，在镇原、泾川、宁县建立百亩和千亩示范基地，示范粒收玉米品种8-10个，示范“密植增产+全生物降解地膜替代PE膜+秸秆深翻还田+全程机械化+籽粒直收”为主的玉米密植增产与延期低水分粒收增效技术模式。组织召开现场观摩会1-2次，开展技术培训100人次以上，发放培训资料200余份；在省级媒体宣传报道项目执行情况1次。

发现的主要问题及原因：项目经费进度仅为15.34%。原因是项目下达后玉米已经收获，前期农资等无法支出。

下一步改进措施：2025年全面开展试验示范区建设，加快经费支出进度。

项目绩效自评情况：良。

4、“甘肃省青年科技基金（半干旱区绿肥覆盖农田生产力与土壤碳氮协同关系及化肥减施潜力研究）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.97分。项目全年预算数为4万元,执行数为1.72万元,完成预算的43.01%。项目绩效目标完成情况：本项目执行期为2024年8月-2026年8月。2024年度总体绩效目标为：是评价覆盖作物生长、秸秆覆盖和覆盖作物集成覆盖技术对马铃薯-冬小麦轮作栽培系统在雨养条件下土壤水分动态、耗水关系、降雨利用、作物生产力和土壤团聚体及碳氮等土壤水分特征影响因子的综合影响，分析各因素之间互作关系，提出马铃薯绿色覆盖高效栽培技术模式；发表论文1篇；申请专利1项。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

项目绩效自评情况：优。

5、“科技奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《甘肃省人民政府关于2023年度甘肃省科学技术奖励的决定》（甘政发〔2024〕50号），及时拨付（发放）奖金。保障项目顺利进行。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

项目绩效自评情况：优。

6、“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为765.68万元,执行数为765.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目总体绩效目标共有3个，分别为部门管理指标达标率、履职效果达标率、能力建设达标率，项目实施期为2024年1月1日至12月31日，按照预算使用经费，项目指标达标率为100%。

本项目不存在偏离绩效目标的指标。

项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位重视绩效工作，认真完成相关绩效申报及自评任务，不断规范和改进工作，提升预算绩效管理水平，绩效总体评价制度健全，资金支出规范。履职效果良好，履职目标平均值都完成了预期目标，部门效果目标完成年度指标值。根据自评结果发现有未完成或完成效果不好的及时查找原因、及时更正，以确保目标顺利完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年度省级预算执行情况自评报告.doc

 附件2：2024年度整体支出绩效自评表.xlsx