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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院经济作物与啤酒原料研究所（甘肃省农业科学院中药材研究所）是甘肃省农业科学院下属具有独立法人资格的全民所有制事业单位，主要从事啤酒原料与特色经济作物种质创新、保存和新品种的选（引）育、高效栽培技术研究、产业化开发以及相关技术培训等；甘肃道地中药材种质创新、保存及新品种的选（引）育、种子种苗繁育、高效栽培技术研究，珍稀濒危药用植物的保护与开发研究。

二、机构设置

所内现下设6个研究室：大麦育种、大麦栽培、特色经济作物、河西中药材、中部中药材、陇南中药材。1个中心3个实验室：国家大麦改良甘肃分中心、西北啤酒大麦及麦芽品质检测分析实验室、中药材质量测定与评价实验室、中药材组培快繁实验室。2个综合性农业科研试验站：黄羊大麦试验站、岷县中药材试验站。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1556.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加236.33万元,增长17.9%,主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款一次性项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1052.15万元,其中：财政拨款收入673.89万元,占64.05%；事业收入378.26万元,占35.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计885.63万元,其中：基本支出623.80万元,占70.44%；项目支出261.83万元,占29.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为969.64万元。与上年相比,各增加57.34万元,增长6.29%。主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款年初结转项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出705.30万元,较上年决算数增加67.14万元,增长10.52%。主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款科研项目经费增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为854.50万元,支出决算为610.56万元,完成年初预算的71.45%,决算数小于预算数的主要原因是：农业科技类项目具有季节性、周期性特点，项目按照任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为65.58万元,支出决算为65.58万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为29.16万元,支出决算为29.16万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出605.50万元。其中：人员经费546.87万元,较上年决算数增加90.1万元,增长19.73%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。公用经费58.63万元,较上年决算数增加9.44万元,增长19.18%,主要原因是商品和服务支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数减少0.07万元,下降26.92%,主要原因是受疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少0.08万元,下降26.67%,主要原因是本年度培训项目减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.73万元,其中：政府采购货物支出1.73万元。授予中小企业合同金额1.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为17.5万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 未发生费用的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，全部取消因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为14.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府有关要求，严控公务接待费支出，由于疫情影响2022年公务接待次数为0。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据甘农科院办发[2023]5号《关于开展院属单位2022年度预算执行情况绩效自评工作的通知》精神,我所成立了2022年度预算执行情况自评工作小组，由所长、党总支书记王国祥任组长，副所长、党总支副书记边金霞任副组长，张廷红、蔡 红、蔡子平、冉生斌、徐银萍、米永伟、包奇军、张东佳、魏莉霞为组员。按照文件要求，将本所主持完成的4项已结题验收院列项目和14项在研院列项目纳入自评范围，自评项目涵盖中药材、大麦、特色经济作物等研究方向。

(二)绩效自评结果

详见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2022年度甘肃省农业科学院经济作物与啤酒原料研究所部门决算公开表.xlsx

 附件2：2022年度经啤所预算执行情况绩效自评报表.xlsx