目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

   甘肃省农业科学院林果花卉研究所（以下简称林果所）主要职责是服务全省林果花卉产业发展，从事林果花卉种质资源收集、保存、评价与利用研究，新品种选育，栽培技术研究与集成创新，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

   二、机构设置

林果所下设所办公室、桃研究室、苹果研究室、梨研究室、葡萄研究室、果树种苗研究室、特色林果研究室、花卉研究室、成果转化办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   （以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2548.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加334.16万元,增长15.09%,主要原因是本年度事业收入较上年增加。

   二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1763.04万元,其中：财政拨款收入990.50万元,占56.18%；事业收入772.54万元,占43.82%。

   三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1538.21万元,其中：基本支出1091.98万元,占70.99%；项目支出446.23万元,占29.01%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1198.94万元。与上年相比,各增加128.45元,增长12.0%。主要原因是基本支出较上年增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1000.59万元,较上年决算数增加107.47万元,增长12.03%。主要原因是人员变动、工资正常晋级晋档及项目经费增加，主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为815.44万元,支出决算为856.83万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.09万元,支出决算为102.26万元,完成年初预算的103.2%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨职业年金等。

3．卫生健康支出年初预算数为41.50万元,支出决算为41.50万元,完成年初预算的100.0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出856.56万元。其中：人员经费829.88万元,较上年决算数增加137.18万元,增长19.8%,主要原因是落实人员工资正常晋升及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费。公用经费26.68万元,较上年决算数增加13.89万元,增长108.51%,主要原因是党员活动经费和工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费和其他商品服务支出（离退休公用支出）。

   七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.43万元,较上年决算数减少1.39万元,下降76.37%,主要原因是本年度开展和参加会议活动减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.75万元,下降100.0%,主要原因是本年度培训活动减少。

   八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.88万元,其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于农业生产资料拉运及赴试验点开展科研业务工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为19.50万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生因公出国活动，无公务用车辆，未发生公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，本单位2022年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数15.6万，支出决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是林果所本年度未发生公务用车购置费及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算数0.00万元。
    公务用车运行维护费年初预算数15.6万，支出决算数0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是林果所本年度没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为3.90万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

为贯彻全面实施预算绩效管理的要求，切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩【2022】7号）文件精神，按照甘肃省农科院“关于开展院属单位2022年度预算执行情况绩效自评工作的通知”（甘农科院办发【2023】05号）安排和要求，结合实际，我单位组织开展绩效自评工作，明确了岗位职责和任务分工，分析了整体绩效评价指标体系，从目标设定、预算执行、单位管理、履职效益、能力建设及服务对象满意度等指标进行评价；项目支出绩效评价按照各自项目任务书已确定的指标体系开展自评。2022年度本单位纳入自评管理项目共3项（院列），其中包括院列学科团队1项（果树种质创新与新品种选育）、协同创新中心重点科技项目1项（河西走廊酿酒葡萄农机农艺融合技术研究与集成示范）、重点研发项目1项（沿黄灌区草莓绿色生产关键技术集成研究与示范），3个项目2022年度全部完成结题验收。

   二、绩效自评结果

2022年度本单位纳入自评管理项目共3项（院列），其中院列学科团队1项（果树种质创新与新品种选育）、协同创新中心重点科技项目1项（河西走廊酿酒葡萄农机农艺融合技术研究与集成示范）、重点研发项目1项（沿黄灌区草莓绿色生产关键技术集成研究与示范），3个项目2022年度全部完成项目绩效自评。

2022年度部门整体支出预算执行率得分10.0分，年度绩效指标完成情况得分83.80分，合计得分93.80分。

（以上内容详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2022年度甘肃省农业科学院林果花卉研究所决算公开表.xlsx

附件2：2022年度甘肃省农业科学院林果花卉所省级预算执行情况绩效自评表.xlsx