目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

植物保护研究所是甘肃省唯一专门从事农作物病虫草鼠害研究和防治的省级科研机构，是全省农作物种质资源及品种抗病虫性鉴定权威部门。服务全省植物保护事业和无公害农业发展，从事农作物病虫草害预测预报、有害生物治理技术研究、农作物抗病虫性鉴定、新农药研发，农药登记试验，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

植保所下设麦类作物病害与生态调控研究室、经济作物病害研究室、农业昆虫及螨类研究室、农药与杂草研究室、生物防治与外来入侵研究室、玉米病害与杂粮研究室、昆虫标本室、甘谷试验站和榆中试验站。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3753.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加1135.23万元,增长43.36%,主要原因是项目收入、年末结转资金（项目资金结转）较上年增加，人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2790.10万元,其中：财政拨款收入1105.69万元,占39.63%；事业收入1684.40万元,占60.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2011.47万元,其中：基本支出1500.13万元,占74.58%；项目支出511.34万元,占25.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1461.02万元。与上年相比,各增加170.51万元,增长13.21%。主要原因是项目拨款较上年增加及人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1037.50万元,较上年决算数增加70.76万元,增长7.32%。主要原因是工资正常晋级晋档及增加奖励金支出，项目支出较上年增加。

1．科学技术支出年初预算数为1171.93万元,支出决算为881.18万元,完成年初预算的75.19%,决算数小于预算数的主要原因是农业科技类项目具有季节性、周期性特点，项目按照任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为106.79万元,支出决算为107.18万元,完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资正常晋升后基数加大相应的保险缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为45.42万元,支出决算为45.42万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为9.51万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的39.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目按照任务书结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出931.72万元。其中：人员经费857.13万元,较上年决算数增加186.47万元,增长27.8%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费74.59万元,较上年决算数增加7.18万元,增长10.66%,主要原因是公用经费拨入功能科目与上年不同。公用经费用途主要包括取暖费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.35万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是本年度培训项目减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.61万元,其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,主要是其他用车3辆,其他用车主要是业务用车，用于赴农村试验基地开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为24.82万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧”日子要求，严控“三公”经费支出，本年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为1.82万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情等原因取消了国际学术交流会等。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.4万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为4.6万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《关于开展院属单位2022年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘农科院办发〔2023〕5号）文件，我所高度重视，召开所长办公会议，组织财务室、办公室认真学习文件精神，按照文件内容安排了绩效自评工作。我所2022年度共有25项院列项目，对25项结题验收及在研项目完成单位预算执行情况绩效自评，由所分管财务领导牵头、办公室组织财务和相关项目主持人开展自评。

我所设立所务委员会和学术委员会，加强和完善项目管理。完善单位内控制度，加强财务监管和会计核算，规范收入与支出行为，提高资金使用效益，保证科研和成果转化各项事业持续有序、健康、稳定发展。制定了《植物保护研究所财务管理办法（讨论稿）》，加强项目经费管理。

（二）绩效自评结果

2022年，本部门预算支出项目25个，当年财政拨款521.50万元，全年支出282.74元，执行率85%。通过自评，有23个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2022年度甘肃省农业科学院植物保护研究所公开表.xlsx

 附件2：-植保所2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx