一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省农业科学院（汇总） 2020年度 公开07表

金额单位：万元

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计48,433.69万元。收、支较上年决算数增加4,955.94万元,增长11.40%，主要原因是一般公共预算财政拨款一次性项目增加。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32,539.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,215.22万元，占77.49%；事业收入7,324.63万元，占22.51%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计27,932.62万元，其中：基本支出11,885.06万元，占42.55%；项目支出16,047.57万元，占57.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计31,319.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6,267.51万元，增长25.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款一次性项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,626.36万元，较上年决算数减少366.14万元，下降1.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目结转下年使用。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为28.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是直属事业单位畜草与绿色农业研究所的此专项结转下年使用。

2．科学技术支出年初预算数为17,097.63万元，支出决算为13,816.97万元，完成年初预算的80.81%,决算数小于预算数的主要原因是科学技术类项目按任务书结转下年使用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1,419.21万元，支出决算为2,606.11万元，完成年初预算的183.63%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入改制单位离退休费等。

4．卫生健康支出年初预算数为725.52万元，支出决算为803.52万元，完成年初预算的110.75%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入改制单位落实补充医疗保险政策经费。

5．农林水支出年初预算数为1,653.81万元，支出决算为1,399.76万元，完成年初预算的84.64%,决算数小于预算数的主要原因是农林水支出类项目按任务书结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,676.01万元。其中：人员经费9,387.91万元，较上年决算数增加575.71万元，增长6.53%，主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及新增发放“平安甘肃”奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金（业绩考核奖）、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。公用经费288.10万元，较上年决算数增加183.10万元，增长174.38%，主要原因是上年度省农科院公用经费不足，本年度略有增加。公用经费用途主要包括工会费、离退休公用支出及院本级的办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为519.75万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的5.32%,决算数小于预算数的主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为53.20万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的13.01%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，国际学术交流减少。

2.公务用车购置费及运行维护费年初预算数为372.45万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的5.04%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革到位。

其中，公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为372.45万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的5.04%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革到位。

3.公务接待费年初预算数为94.10万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的2.08%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待20批次179人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

省农科院无机关运行相关经费。

本年度会议费支出88.31万元，较上年决算数减少24.28万元，下降21.56%，主要原因是持续强化和规范会议费管理。本年度培训费支出177.11万元，较上年决算数减少4.01万元，下降2.32%，主要原因是本年度培训项目减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1,772.78万元，其中：政府采购货物支出522.77万元、政府采购工程支出1,250.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,682.88万元，占政府采购支出总额的94.93%，其中：授予小微企业合同金额743.77万元，占政府采购支出总额的41.95%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆，其他用车21辆，其他用车主要是用于用于赴农村试验基地开展科研工作、市内因公出行。单价50万元（含）以上通用设备17台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

省农科院2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省农科院2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

省农科院对3个部门预算项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及一般公共预算资金12,637.76万元，占部门预算项目安排总额的100%。从评价情况来看，“科研条件建设及成果转化”、“科研项目经费（公益类）”、“四个农场定额补助”3个项目自评结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.“科研条件建设及成果转化”专项

我院是全省唯一的省级综合性、公益性农业科研单位，是全省农业科研活动中心及高层次人才培养基地，承担全省农业科技创新的重任，着重解决全省三农发展中的关键共性科技难题，承担国家和我省农业科技创新及技术改造任务。农业科技具有显著的公共性、基础性、社会性，农业科技成果的产出和转化，能够促进产业发展，带动农民增收，但不能给自身产生经济利益或短期内难以有所回报，必须得到财政资助方可实现。

2020年度项目全年预算是4,900.00万元，下达4,900.00万元，资金全部及时下达项目执行单位，项目安排率100%。

2020年度该专项绩效考核结果较好。专项项目的实施进一步支持了我院创新平台的提升和科研条件的改善，加快推进了新品种、新技术、新成果的研发和转化，并取得了显著的经济、生态、社会效益。具体结合申报的绩效指标完成情况如下：

一是收集保存农作物种质资源2000余份，筛选或选育农作物新品系56个、新品种10个，研发新产品和农机具6-8种，集成应用现代农业关键技术6-8项，发表科技论文130篇以上，围绕全省农业产业发展的关键问题和共性问题，提出10项向省委省政府和农业主管部门上报的咨询建议。二是精准落实脱贫攻坚各项决策部署，在定点帮扶的镇原县方山乡4个村，投入经费180余万元，示范玉米、小麦、马铃薯、小杂粮和畜草等良种良法2万亩，大棚蔬菜15棚，养殖羊9000余只、牛500余头，平均增收15%以上，早熟马铃薯收入3000元/亩以上。三是每年举办科技培训210期，培训基层技术人员和农民1.3万以上人次。四是重点加强作物快速反映及分子育种平台建设。五是重点了加强综合试验站和标准化试验站建设。六是围绕甘肃现代农业科技支撑体系建设的总体目标，研究提出了陇南山地优质桃和苹果绿色增效关键技术、陇东旱塬草畜循环农业关键技术、高寒冷凉区羊肚菌高效种植技术等，为区域特色产业发展和农民增收探索了新的路径。

发现的问题主要：一是个别子项目任务书中对绩效指标的设置不合理，设置的绩效指标和项目实际相关度不高，缺乏评价衡量的依据；二是由于农业科研领域分类较多，项目支持领域较为宽泛，受专项资金额度限制，部分子项目资金额度较小，存在碎片化现象；三是受资金实际到位时间、农业科研项目周期性较长，以及部分条件建设类项目采购、招投标手续办理较慢影响，有部分项目支出进度较慢。

下一步改进措施主要：一是进一步优化绩效考核指标，按项目大类分别设置绩效考核指标，各子项目申报时根据所属大类设立通用考核指标，再结合项目实际情况自主添加个性化指标，以便项目结题验收考核时简便易行；二是进一步加强项目的预算绩效管理，提高资金的使用效能。

2.科研项目经费（公益类）项目

该项目是省农科院在职人员综合定额经费，用以发放人员工资，是基础性保障运转专项。项目年初预算7,326.61万元，全年支出7,326.61万元，执行率100%。

2020年度该项目的执行保障了我院在职职工工资的正常发放，为各项工作开展提供了人才支持，我院事业发展呈现新面貌，各项工作都取得了明显成效，为圆满实现“十三五”规划目标、顺利开启“十四五”工作打下了坚实的基础。全年新上项目120余项，合同经费1.7亿元，到位经费1.6亿元，均创我院历史新高。结题验收项目96项，登记省级科技成果50项。获国家科技进步二等奖1项（协作），省科技进步二等奖7项、三等奖5项，省农牧渔业丰收奖7项；授权国家发明专利23项，实用新型专利、外观设计专利及软件著作权75项，品种保护权5项；制定技术标准20项；发表学术论文379篇，出版专著7部。帮扶镇原县的4个村66户229人全部脱贫摘帽。争取科研基础条件建设经费近1亿元，1万平方米的“西北种质资源保存与创新利用中心”项目顺利开工建设。成功举办了第二届甘肃省农业科技成果推介会，全年成果转化近2,900万元。与以色列驻华使馆签署了“中—以友好现代农业合作项目”，国际合作迈出新的步伐。

3.四个农场定额补助项目

“四个农场定额补助专项”主要用于改制在职职工社保经费、保障转制退休人员福利待遇、基础条件建设和培育产业、提升成果转化能力等方面。该项目是基础性保障运转专项，项目年初预算411.15万元，全年支出411.15万元，执行率100%。 该项目的执行保障了改制职工在社保方面应保尽保，做到了资金拨付及时，能够保障改制人员队伍稳定。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。