按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发﹤财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见的﹥通知》，现将2022年省农科院部门预算公开如下：

一、部门职责

省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务农业和农村经济建设；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为现代农业发展推进乡村振兴提供科技支撑。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省农科院机关下设职能处室有：院办公室、党委办公室（老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处、科技成果转化处、科技合作交流处。党、团、工会组织等按有关规定设置。另设后勤服务中心。

（二）直属事业单位

省农科院下属研究所有：作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所（农业质量标准与检测技术研究所）、经济作物与啤酒原料研究所（中药材研究所）、小麦研究所等13个研究所。下属试验站有：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站等3个试验站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入45,740.95万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加2,292.7万元，增长5.28%，增长的主要原因是人员经费增加及科技项目经费增加。包括：一般公共预算收入18,797.47万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入20,773.74万元，其他收入6,169.74万元。

（二）支出预算

2022年支出预算45,740.95万元（详见部门预算公开表3,11），比2021年预算增加2,292.7万元，增长5.28%，，增长的主要原因是人员经费增长和科技项目经费投入增加。包括：

1.一般公共服务支出28万元。

2.科学技术支出36,447.38万元。

3.社会保障和就业支出1,402.92万元。

4.卫生健康支出615.33万元。

5.农林水支出275.78万元。

6.灾害防治及应急管理支出6971.54万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出18,797.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2,113.22万元，比2021年预算减少238.68万元，下降10.15%。下降的主要原因是非税收入安排的事业单位公用经费定向补助支出减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算16,684.25万元，比2021年预算增加2,143.1万元，增长14.74%，增长的主要原因是人员经费及科研项目经费增加。

1.经济社会发展项目1个，主要是科研条件建设及成果转化专项。

2.其他项目2个，主要是科研项目经费（公益类）；四个农场定额补助专项。

（三）部门管理的转移支付

无（相关表格为空表）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用53.20万元，与上年持平。

2.公务接待费94.10万元，与上年持平。主要用于全院18个预算单位学术交流会议及公务接待，预计每个单位约5.23万元，每个单位32批次460人。

3.公务用车购置及运行维护费356.00万元（其中：公务用车购置39.60万元，公务用车运行维护费316.40万元），总额与上年持平。按照公务用车改革实施办法严格按规定控制公务用车管理，现保留公务车辆因运行时间久，运行成本高且存在一定安全隐患，2022年拟更新购置2辆公务用车，因此比2021年预算增加39.6万元，公务运行维护费预算减少39.60万元。

4.培训费350.00万元，与上年持平。

5.会议费100.00万元，与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出（相关表格为空表）。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收75.66万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额513.43万元，其中：政府采购货物预算513.43万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为59,395.12万元。其中：办公用房8,493.95平方米，价值2,451.13万元。部门及所属预算单位共有公务用车27辆，价值480.33万元。单价20万元以上的设备价值6,113.45 万元。2021年拟采购固定资产约513.43万元。主要为计算机设备、打印设备、投影仪、测试化验仪器设备等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

省农科院预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。开展了绩效评价及重点单位、重点项目绩效评价，结合评价改进了管理、完善了制度，绩效管理工作取得了实效。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出16,684.25万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出16,684.25万元。2022年本部门及所属18个预算单位全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1.甘肃省农业科学院2022年部门预算公开表

2. 甘肃省农业科学院2022年整体支出绩效目标表

3. 甘肃省农业科学院2022年科研条件建设及成果转化专项绩效目标

4.甘肃省农业科学院2022年科研项目经费（公益类）绩效目标

5.甘肃省农业科学院2022年四个农场定额补助专项绩效目标