目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

省农科院（本级）部门决算公开数据是由财务资产管理处、机关、兰外三个试验站（张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站）五家汇总形成的。

一、部门职责

服务和支撑全省农业农村经济发展，发挥省级公益性农业科研中心的引领作用。从事应用研究、应用基础研究和技术创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

省农科院机关内设职能处室具体为：院办公室、党委办公室（机关党委、老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处（基础设施建设办公室）、科技成果转化处、科技合作交流处，另设院纪委（监察室）。

兰外三个试验站具体为：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表，本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,214.93万元。收、支较上年决算数增加255.06万元,增长2.33%,主要原因是落实机关事业单位增资政策和社保缴费增加，以及一次性专项增加。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,401.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,725.55万元，占90.87%；事业收入676.14万元，占9.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,352.97万元，其中：基本支出2,102.26万元，占28.59%；项目支出5,250.72万元，占71.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,715.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加271.96万元，增长2.88%。主要原因是落实机关事业单位增资政策和社保缴费增加，以及一次性专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,511.05万元，较上年决算数减少16.06万元，下降0.25%。主要原因部分项目依据合同数正常结转下年使用。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算数为4,821.41万元，支出决算为3,634.51万元，完成年初预算的75.38%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目依据合同数正常结转下年使用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为267.12万元，支出决算为1,400.76万元，完成年初预算的524.39%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入改制单位离退休费等。

3.卫生健康支出年初预算数为144.73万元，支出决算为222.73万元，完成年初预算的153.89%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入改制单位落实补充医疗保险政策经费。

4.农林水支出年初预算数为1,602.06万元，支出决算为1,253.05万元，完成年初预算的78.21%,决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,041.45万元。其中：人员经费1,845.48万元，较上年决算数增加140.19万元，增长8.22%，主要原因是落实机关事业单位人员工资增长政策及增发“平安甘肃”奖。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助、奖励金等)。公用经费195.97万元，较上年决算数增加165.38万元，增长540.63%，主要原因是本年度省农科院本级公用经费不来源略有增加。公用经费用途主要是机关的办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用及工会费、离退休公用支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为229.93万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的12.03%,决算数小于预算数的主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为41.93万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的16.50%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，国际学术交流减少。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为150.00万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的12.51%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革到位。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为150.00万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的12.51%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革到位。

3.公务接待费年初预算数为38.00万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的5.16%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待20批次179人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本级2020年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出46.83万元，较上年决算数减少19.59万元，下降71.94%，主要原因是持续强化和规范会议费管理。本年度培训费支出161.84万元，较上年决算数减少29.64万元，下降22.42%，主要原因是本年度培训项目减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本级政府采购支出合计855.57万元，其中：政府采购货物支出17.82万元、政府采购工程支出837.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额758.82万元，占政府采购支出总额的88.69%，其中：授予小微企业合同金额238.82万元，占政府采购支出总额的27.91%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本级共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于用于赴农村试验基地开展科研工作、市内因公出行。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本级2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本级2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，院财务资产管理处、张掖节水试验站、榆中高寒试验站、黄羊麦类试验站分别对1个、4个、4个、2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1,513.8747万元。从评价情况来看，大部分项目完成较好。

（二）绩效自评结果

张掖节水试验站负责实施的试验基地综合楼及附属设施维修改造工程、专家公寓楼附属工程及配套工程、试验场饮水改造工程；榆中高寒试验站负责实施的试验基地综合楼及附属设施维修改造工程、配套附属工程建设、室外配套工程；黄羊麦类站负责实施的石羊河流城荒漠绿洲灌区标准化育种基地建设；院财务资产管理处（基建办）负责的蔬菜所、林果所试验地道路及给水管网维修改造工程等项目达到预期效果，项目顺利完成验收。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 2020年甘肃省农业科学院（本级汇总）部门决算公开表.xls