前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

服务全省农业资源与环境治理。从事土壤肥料、农业节水、农业微生物、耕作栽培、废弃资源循环利用、耕地质量提升、资源环境检测评价研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于2000字）

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

水资源与节水农业研究室、土壤培肥与耕地保育研究室、绿洲农业生态研究室、植物营养与肥料研究室、土壤研究室、农业资源高效利用研究室、农业微生物研究室、白银沿黄灌区综合农业试验站、农业资源与环境检测中心、办公室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算2,709.20万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2,709.20万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入651.94万元，占24.06%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入1,311.86万元，占48.43%；

事业收入745.40万元，占27.51%。

（二）支出预算

2024年支出预算2,709.20万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出911.34万元，占33.64%；项目支出486.00万元，占17.94%；上年结转收入1,311.86万元，占48.42%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出651.94万元，包括：科学技术支出489.59万元、社会保障和就业支出113.61万元、卫生健康支出48.74万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出165.94万元，比2023年预算增加10.42万元，增长6.70%，增长的主要原因新进人员4人（公开招聘）。

其中：人员经费支出164.09万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出1.85万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出486.00万元，比2023年预算增加45.00万元，增长10.20%，增长的主要原因新进人员4人（公开招聘）。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024年预算数为489.59万元，较2023年预算增加45.20万元，增长10.17%，增长的主要原因是人员变动造成的，2024年我单位通过公开招聘，新进人员4人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为3.70万元，较2023年预算减少0.30万元，下降7.50%，主要原因由于人员变动造成的，2023年我单位退休职工因病去世2人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为67.31万元，较2023年预算增加5.08万元，增长8.16%，增长的主要原因是人员变动造成的，2024年我单位通过公开招聘，新进人员4人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为41.96万元，较2023年预算增加3.16万元，增长8.14%，增长的主要原因是人员变动造成的，2024年我单位通过公开招聘，新进人员4人。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.64万元，较2023年预算增加0.05万元，增长8.47%，增长的主要原因是人员变动造成的，2024年我单位通过公开招聘，新进人员4人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为32.31万元，较2023年预算增加0.99万元，增长3.16%，增长的主要原因是人员变动造成的，2024年我单位通过公开招聘，新进人员4人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.43万元，较2023年预算增加1.24万元，增长8.16%，增长的主要原因是人员变动造成的，2024年我单位通过公开招聘，新进人员4人。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位2024年无因公出国（境）预算。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年我单位无公务接待费预算。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因是2024年我单位无公务用车购置及运行维护费预算，所以造成我单位“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是在2024年我单位无此项预算，所以造成我单位培训费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是在2024年我单位无此项预算，所以造成我单位2024年会议费0.00万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是在2024年我单位多年来没有机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额15.40万元，其中：政府采购货物预算15.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3462.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车2辆，价值11.6万元。单价20万元以上的设备价值557.62万元。2024年拟采购固定资产约15.40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费（公益类）

1、项目概况：甘肃省农业科学院土壤肥料研究所始建于1958年，2007年体制改革时更名为甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所。是全省一流的土壤肥料、农业资源利用和节水农业省级公益性研究机构。作为省级土壤肥料与节水农业的研究中心，研究所服务于全省经济建设和“三农”工作。《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省农业科学院改革方案的通知》（甘政办发〔2006〕121号）确定省农科院为省政府直属事业单位，实行省财政一级预算。省财政厅以“科研项目经费（公益类）”项目下达省农科院在职人员综合定额经费，用以发放人员工资等，是基础性保障运转专项。

2、立项依据：根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省农业科学院改革方案的通知》（甘政办发[2006]112号），坚持农业科研单位在农业科技创新体系中的主体地位，适应新时期农业发展的需求，以机构整合与优化重组、机制转变、制度创新为重点，推进技术创新，加快科技成果转化，加强人才队伍建设，以应用研究为重点，以成果转化为目的，提高农业科技自主创新、服务三农和自我发展能力，为我省发展优质、高产、高效、生态、安全农业，增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，提供强有力的科技支撑。努力把省农业科学院办成国内先进、省内一流的省级农业科技创新中心、农业科技成果孵化中心、农业科技高层次人才培养基地。

3、实施主体：甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所

4、实施周期：项目实施期1年，财政预算批复下达后实施。

5、实施计划：2024年1月完成财政资金用款计划报送，按月拨付资金。2024年1至2月严格执行省人社厅批复的工资标准及时足额发放工资，按时发放工资及代扣代缴各项保险。2024年12月前完成整个项目支出。项目经费主要用于人员及公用经费支出。

6、年度预算安排：年度预算安排资金486万元。

7、预期总体目标：2024年我单位确保53名职工工资足额及时发放；确保农业科研人员队伍稳定；为服务“三农”提供科技支撑；职工满意度达到90%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的1%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加/减少单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的：无。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

33、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

36、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

38、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

39、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

40、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

41、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

42、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

46、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

47、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

48、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

49、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

50、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

51、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

52、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

53、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

54、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

55、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

56、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

57、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

58、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所

2024年02月29日

附件： 附件：1.甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所2024年单位预算公开表.doc

      附件：2.甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.doc