前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

按编制单位"为全院提供后勤保障。承担水、电、暖、房产、绿化、卫生的管理服务，负责治安综合治理、消防、人口与计划生育、公共机构节能工作，管理劳动服务公司、职工食堂、培训中心。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

后勤中心下设职能科室有：中心办公室、动力科、物业科和保卫科。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位.

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位.

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1,524.90万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1,524.90万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入222.60万元，占14.60%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入972.20万元，占63.75%；

其他收入330.10万元，占21.65%。

（二）支出预算

2024年支出预算1,524.90万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出390.70万元，占25.62%；项目支出162.00万元，占10.62%；上年结转收入972.20万元，占63.76%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出222.60万元，包括：科学技术支出163.55万元、社会保障和就业支出39.73万元、卫生健康支出19.32万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出60.60万元，比2023年预算减少7.00万元，下降10.36%，下降的主要原因人员人数比上年减少。

其中：人员经费支出59.40万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出1.20万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出162.00万元，比2023年预算减少27.00万元，下降14.29%，下降的主要原因在职人数减少，社会保险费、公务员医疗补助等支出减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024年预算数为163.55万元，较2023年预算减少26.85万元，下降14.10%，主要原因在职人数减少，社会保险费、公务员医疗补助等支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.40万元，较2023年预算增加0.30万元，增长14.29%，增长的主要原因退休人数比上年增加，退休采暖补贴增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为22.86万元，较2023年预算减少3.81万元，下降14.29%，主要原因在职人数比上年减少，基本养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为14.25万元，较2023年预算减少2.38万元，下降14.31%，主要原因在职人数比上年减少，职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.22万元，较2023年预算减少0.03万元，下降12.00%，主要原因在职人数比上年减少，工伤保险费缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.74万元，较2023年预算减少0.30万元，下降2.14%，主要原因在职人数减少，医疗保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.58万元，较2023年预算减少0.93万元，下降14.29%，主要原因在职人数比上年减少，公务员医疗补助缴费减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位多年来未安排因公出国费用，未发生因公出国费用。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位多年来未安排公务接待费，未发生公务接待费用。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因是我单位无公务用车，多年来未发生公务用车购置费、维护费等。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位多年来未安排培训费，未发生培训费。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位多年来未安排会议费，未发生会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位为事业单位，多年来未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额10.10万元，其中：政府采购货物预算10.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为284万元。其中：办公用房165.1平方米，价值68.8万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值149.9万元。2024年拟采购固定资产约10.10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费（公益类）。

1、项目概况：省财政厅以“科研项目经费（公益类）项目下达省农科院在职人员综合定额经费，该项目类别为机构运行专项，是保障民生、保证职工工资福利待遇及政策调整等支出的基础性保障经费。

2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省农业科学院改革方案的通知》（甘政办发【2006】121号）确定省农科院为省政府直属事业单位，实行省财政一级预算。

3、实施主体：甘肃省农业科学院后勤服务中心（全体人员）。

4、实施周期：2024年1月1日至12月31日，项目实施周期为一年，确保如期完成。

5、实施计划：财政预算批复下达后实施，主要用于人员及公用经费支出。

6、年度预算安排：2024年项目支出主要用于安排人员工资福利支出、住房公积金、工会经费等人员支出以及办公费、水电费等公用支出。

7、预期总体目标：2024年我单位确保20名职工工资等足额及时发放，确保全院后勤工作平稳有序发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度缓慢。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理的目标导向作用不明显。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：合理确定绩效目标，依据年度绩效目标及工作任务分解绩效目标，科学编制绩效指标，做到绩效指标与年度工作任务预算资金使用相匹配，提高专项资金的使用效益。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果报送财政并与决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加/减少单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

26、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

27、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

28、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

29、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

31、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

32、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

33、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

34、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

35、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

36、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

37、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

38、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

39、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

40、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

41、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

42、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

43、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

甘肃省农业科学院后勤服务中心

2024年03月01日

附件：1，甘肃省农业科学院后勤服务中心2024年部门预算公开表.docx

2，甘肃省农业科学院后勤服务中心2024年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表.docx