前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行有关政府部门及省农科院有关榆中高寒农业试验站工作的方针、政策和规定。抓好试验站基础条件建设和职工生活待遇的落实。加强所场合作，开展试验示范、成果转化、人才培养和科普教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省农业科学院榆中高寒农业试验站内设办公室、财务科、生产科、研发科、保卫科5个职能科室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算280.63万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算280.63万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入214.73万元，占76.52%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入65.90万元，占23.48%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算280.63万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出52.73万元，占18.79%；项目支出162.00万元，占57.73%；上年结转收入65.90万元，占23.48%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出214.73万元，包括：科学技术支出162.30万元、社会保障和就业支出37.93万元、卫生健康支出14.50万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出52.73万元，比2023年预算增加5.76万元，增长12.26%，增长的主要原因是：在职人员增加及工资晋级晋档。

其中：人员经费支出52.43万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

公用经费支出0.30万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出162.00万元，比2023年预算增加18.00万元，增长12.50%，增长的主要原因：科研项目经费（公益类）支出增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024年预算数为162.30万元，较2023年预算增加18.00万元，增长12.47%，增长的主要原因事业编职工存在新进人员变动及工资晋级。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.60万元，与上年预算持平，主要原因是事业编离退休人员2024年无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为22.86万元，较2023年预算增加2.54万元，增长12.50%，增长的主要原因是存在事业编在职新进人员，人员数量增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为14.25万元，较2023年预算增加1.58万元，增长12.47%，增长的主要原因是存在事业编在职新进人员，人员数量增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.22万元，较2023年预算增加0.03万元，增长15.79%，增长的主要原因是存在事业编在职新进人员，人员数量增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.92万元，较2023年预算增加0.99万元，增长12.48%，增长的主要原因是存在事业编在职新进人员，人员数量增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.58万元，较2023年预算增加0.62万元，增长12.50%，增长的主要原因是存在事业编在职新进人员，人员数量增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是榆中高寒农业试验站没有因公出国事宜。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是榆中高寒农业试验站没有公务接待业务。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是压减会议费预算。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 会议费  培训费   因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.00万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目（公益类）

1、项目概况：本单位2024年初预算批复只涉及一个科研项目经费（公益类）项目，金额为162.00万元，主要用于人员和运转类支出。

2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省农业科学院改革方案的通知》（甘政办发〔2006〕121号）确定省农科院为省政府直属事业单位，实行省财政一级预算。省财政厅以“科研项目经费（公益类）”项目下达省农科院在职人员综合定额经费，该项目类别为机构运行专项，是保障民生、保证职工工资福利待遇及政策调整等支出的基础性保障经费。

3、实施主体：甘肃省农业科学院榆中高寒农业试验站。

4、实施周期：科研项目经费（公益类）实施周期为一年。

5、实施计划：将经费分为保人员工资和保运转两部分，保证人员工资及时足额发放。压缩运转类支出，落实过紧日子要求。

6、年度预算安排：全年安排科研项目经费（公益类）1个，经费162.00万元。

7、预期总体目标：2024年我单位确保人员工资足额及时发放，机构正常运转，职工满意度达到90%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：问题是项目进度缓慢，原因是提前没有做好项目执行计划。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：问题是有些项目环节执行不到位，出现了返工现象，原因是对于项目关键环节的把控不到位。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：未出现通报情况，对出现的问题进行了及时整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：单位整体支出自评报告以及项目自评报告全部送达财政厅并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加/减少单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

28、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

29、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

30、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

31、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

32、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

34、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

35、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

36、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

37、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

38、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

39、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

40、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

甘肃省农业科学院榆中高寒农业试验站

2024年02月27日

附件： 1.甘肃省农业科学院榆中高寒农业试验站2024年单位预算公开表.docx

2.甘肃省农业科学院榆中高寒农业试验站2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx