目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院小麦研究所（以下简称小麦所）的主要职责是：服务全省麦类作物产业发展，从事麦类作物种质资源收集保存、创新利用研究、新品种选育与配套栽培技术研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

小麦所下设冬小麦研究室、春小麦研究室、分子育种研究室三个研究室和办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1301.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加243.86万元,增长23.06%,主要原因是人员工资晋级晋档及项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计882.30万元,其中：财政拨款收入583.98万元,占66.19%；事业收入298.32万元,占33.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计802.84万元,其中：基本支出546.35万元,占68.05%；项目支出256.49万元,占31.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为718.38万元。与上年相比,各增加93.03万元,增长14.88%。主要原因是人员工资晋级晋档，财政拨款年初结转项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出596.47万元,较上年决算数增加87.38万元,增长17.16%。主要原因是人员工资晋级晋档，财政拨款年初结转项目资金增加。

1．科学技术支出年初预算数为615.60万元,支出决算为532.22万元,完成年初预算的86.46%,决算数小于预算数的主要原因是：项目具有季节性，项目资金依据项目任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.51万元,支出决算为45.51万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为18.74万元,支出决算为18.74万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.11万元。其中：

人员经费461.63万元,较上年决算数增加74.32万元,增长19.19%,主要原因是人员工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费34.48万元,较上年决算数增加31.35万元,增长1001.91%,主要原因是公用经费定向补助增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于农村试验基点开展科研工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为12.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定精神和省委、省政府要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年初预算数为2.50万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算情况部门和财政重点绩效评价重点工作的通知》（甘财绩[2023]3号）等预算绩效管理要求,经所长办公会研究部署，小麦所绩效自评工作由所办公室承担具体工作，所有程序及自评内容均严格按照文件要求进行，评价范围为2022年度单位整体支出。

(二)绩效自评结果

4个院列项目当年总经费100.00万元，其中上年度结转经费183.56万元，本年度支出经费116.26万元，年度结余经费121.90万元，执行率为41%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年甘肃省农业科学院小麦研究所部门决算公开.xlsx 

附件2：2022年度甘肃省农业科学院小麦研究所部门预算项目支出绩效自评表.xlsx.