目  录

第一部分单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

甘肃省农业科学院生物技术研究所（以下简称生技所）的主要职责是：服务全省现代农业发展，运用现代农业生物技术手段开展作物遗传改良、作物育种应用技术、栽培技术研究和农业微生物应用研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

生技所下设分子育种中心、种子种苗质量检测中心、特色作物苗木繁育中心、细胞工程研究室、微生物及循环农业研究室等三个中心、两个研究室以及所办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1386.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加增加157.84万元,增长12.85%,主要原因是财政拨款收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计939.71万元，其中：财政拨款收入775.5万元，占82.53%；事业收入164.21万元，占17.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计935.66万元，其中：基本支出564.91万元，占60.38%；项目支出370.75万元，占39.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为987.3万元。与上年相比，各增加231.02万元，增长30.55%。主要原因是本年拨入财政拨款科学技术支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出754.36万元，较上年决算数增加190.05万元，增长33.68%。主要原因是本年科学技术支出较上年增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为860.2万元，支出决算为666.89万元，完成年初预算的77.53%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度安排，年末有一部分项目资金结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为62.32万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

3．卫生健康支出年初预算数为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.2万元。其中：人员经费523.75万元，较上年决算数增加79.44万元，增涨17.88%，，主要原因是2022年补发上年度过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金（过渡期奖励性补贴）等。公用经费11.45万元，较上年决算数减少0.35万元，下降2.94%，主要原因是2022年取暖费较去年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、会议费、专用材料费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.68万元，较上年决算数增加1.63万元，增长3260.0%，主要原因是本年组织相关线上业务会较上年增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.58万元，下降100%，主要原因是受疫情影响本年组织项目培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出合计106.86万元，其中：政府采购货物支出106.86万元。授予中小企业合同金额106.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生三公经费支出，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相同，与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.20万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费，与上年决算数相同。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费全年预算数为11.20万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务用车运行维护费，与上年决算数相同。

3.公务接待费全年预算数为2.80万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因我单位本年度未发生公务接待费，与上年决算数相同。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，全部以项目承担课题组自评形式开展,涉及资金82万元。

（二）绩效自评结果

详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： 甘肃省农业科学院生物技术研究所2022年度决算公开表.xlsx

附件2： 甘肃省农业科学院生物技术研究所2022年度单位整体支出绩效自评表.xlsx