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第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概括

省农科院（本级）部门决算公开数据是由财务资产管理处、机关、兰外三个试验站（张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站）五家汇总形成的。

一、部门职责

服务和支撑全省农业农村经济发展，发挥省级公益性农业科研中心的引领作用。从事应用研究、应用基础研究和技术创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

省农科院机关下设职能处室有：院办公室、党委办公室（老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处（基础设施建设办公室）、科技成果转化处、科技合作交流处。党、团、工会组织等按有关规定设置。

兰外三个试验站为：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格内容详见附件1）

第三部分2022度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022度收、支总计14,606.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加3106.49万元,增长27.01%,主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款一次性项目增加。

二、收入决算情况说明

2022度收入合计7,748.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,129.74万元，占92.01%；事业收入618.80万元，占7.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7920.32万元,其中：基本支出2957.93万元,占37.35%；项目支出4962.38万元,占62.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12415.10万元。与上年相比,各增加2202.55万元,增长21.57%。主要原因是落实机关事业单位增资政策和社保缴费增加，财政拨款一次性专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7759.68万元,较上年决算数增加1289.05万元,增长19.92%。主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款科研项目经费增加。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算数为6140.58万元,支出决算为4667.44万元,完成年初预算的76.01%,主要原因是农业科技类项目具有季节性、周期性特点，项目按照实施进度结转下年使用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为281.02万元,支出决算为1428.11万元,完成年初预算的508.18%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨转制单位离退休费等。

3.卫生健康支出年初预算数为115.37万元,支出决算为191.14万元,完成年初预算的165.68%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入转制单位落实补充医疗保险政策经费。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为227.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年拨入现代丝路寒旱农业项目经费。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1246.00万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金1246.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2952.73万元。其中：人员经费2497.75万元,较上年决算数增加345.34万元,增长16.04%,主要原因是落实机关事业单位人员工资增长政策及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助、过渡期奖励性补贴等。公用经费454.98万元,较上年决算数增加201.32万元,增长79.37%,主要原因是公用经费定向补助等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出11.49万元,较上年决算数减少16.11万元,下降58.35%,主要原因是受疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出62.14万元,较上年决算数减少45.81万元,下降42.44%，主要原因是本年度培训项目减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.17万元,其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车，用于赴农村试验基地开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本级2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本级2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为213.48万元,支出决算为58.67万元,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出；也由于疫情影响，正常的出国（境）科研学术交流没有开展。较上年决算数增加38.12万元,增长185.43%,主要原因是2022年更新购置2辆公务用车，公务用车购置费增加39.16万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为41.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,当年国际学术交流转线上举办。较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为133.55万元，支出决算为58.10万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为39.60万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算购置车辆，节约购置成本。

公务用车运行维护费年初预算数为93.95万元，支出决算为18.94万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。较上年决算数增加0.07万元,增长0.39%,主要原因是新购置车辆2辆，车辆运行费较上年增长。

3.公务接待费年初预算数为38.00万元，支出决算为0.57万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，当年公务接待次数少。较上年决算数减少1.12万元,下降66.07%,主要原因是受疫情影响公务接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待52批次52人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金2,782.15万元,占一般公共预算项目支出总额的57.88%，从评价情况来看，2个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

“四个农场定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为411.15万元，执行数为411.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科研和产业发展齐抓并管，效益显著增加。张掖试验站（场）大力改善场区基础设施条件，做强苗木产业，优化果园管理，推进电商平台建设，提高资源利用效率，全场面貌焕然一新，生产经营效益显著增加。榆中试验站（场）以服务研究所平台建设为导向，规划整理一批科研储备用地，加强试验基地综合试验楼专家公寓、职工食堂运营管理，提升了服务科研的能力。新组建的榆中奥赛园林绿化有限公司起步良好，以绿化项目养护和园林景观养护为重点，实现收入39.5万元。二是深入推进所站（场）合作，服务保障能力不断提升。榆中试验站（场）、黄羊试验站（场）加强与院内外科研院所和团队联系，试验基地服务保障能力不断提升；建成的特色农产品加工线已投入使用。同时，积极推进项目建设，不断改善基础设施条件，持续加大民生保障，为转型发展提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：该项目为保障运转类项目，年初三级指标设置较单一、各二级指标之间内在联系不紧密，存在指标设置不能准确体现项目绩效目标完成情况的偏差。下一步改进措施：年初绩效目标设定上充分调研、论证，细化完善数量、质量、满意度等指标，建立符合客观实际、合理可行的指标体系。加强绩效自评结果应用，将财政审核意见反馈项目实施单位，作为执行单位完善决策、改进绩效管理的重要参考。

项目绩效自评结果见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度甘肃省农业科学院（本级汇总）部门决算公开表.xlsx 

附件2：2022年度甘肃省农业科学院（本级汇总）部门预算项目支出绩效自评表.xlsx