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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

服务全省主要农作物产业发展，从事主要农作物种质资源收集保存与创新利用、遗传改良技术与应用、新品种选育与配套栽培技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

本单位下设玉米研究室、胡麻研究室、油菜研究室、向日葵研究室、棉花研究室、杂粮研究室、豆类研究室、高粱研究室和品种资源研究室等9个专业研究室、作物遗传育种实验室及其所办公室等11个机构，作物研究所还拥有1个国家油料作物改良中心胡麻分中心、2个农业部学科群野外科学观测站、1个国家胡麻产业技术体系研发中心、1个省级胡麻工程中心等5个国家和省级科研平台。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格内容详见附件1。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6102.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加500.39万元,增长8.93%,主要原因是人员工资晋级晋档和项目经费的变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2851.67万元,其中：财政拨款收入1887.00万元,占66.17%；事业收入964.67万元,占33.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4192.97万元,其中：基本支出1401.78万元,占33.43%；项目支出2791.18万元,占66.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3835.48万元。与上年相比,各增加605.24万元,增长18.74%。主要原因是人员工资晋级晋档和项目经费的变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3221.88万元,较上年决算数增加1897.62万元,增长143.3%。主要原因是承担西北特色油料试验站建设项目增加支出1359万元、现代丝路寒旱农业项目增加支出345万元等。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算数为1089.36万元,支出决算为1257.88万元,完成年初预算的115.47%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目实施期限本年末尚未结题，项目资金结转下年度继续使用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为128.49万元,支出决算为129.28万元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为60.10万元,支出决算为60.10万元,完成年初预算的100.0%。

4.农林水支出年初预算数为415.42万元,支出决算为415.42万元,完成年初预算的100%。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1359.20万元,支出决算为1359.20万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.50万元。其中：

人员经费1120.78万元,较上年决算数增加177.2万元,增长18.78%,主要原因是落实人员工资正常晋升及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费。

公用经费35.72万元,较上年决算数减少19.11万元,下降34.85%。公用经费用途主要是党员活动经费和工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费和其他商品服务支出（离退休公用支出）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出9.18万元,较上年决算数增加2.34万元,增长34.21%,主要原因是根据科研项目实际需要安排会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%.

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1355.40万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出769.38万元、政府采购服务支出586.03万元。授予中小企业合同金额1355.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是用于农业生产资料拉运及赴试验点开展科研业务工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数35.84万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国活动，无公务用车辆，未发生公务接待支出。较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为3.84万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年新冠疫情，取消了所有国际合作交流考察。较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为26.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置费及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为26.40万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2019年进行车改，我所4辆车全部认定为业务用车。没有公务用车。较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

3.公务接待费年初预算数为6.60万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有支出业务招待费。较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算情况部门和财政重点绩效评价重点工作的通知》（甘财绩[2023]3号）等预算绩效管理要求,本单位对2022年度院列在研（建）26个项目项目支出全面开展绩效自评,全部以项目承担课题组自评形式开展。共涉及资金400.56万元。从评价情况来看,通过评价从一定程度促进了项目的执行进度。

（二）绩效自评结果

26个院列项目当年总经费400.56万元，其中上年度结转经费183.56万元，本年度支出经费168.13万元，年度结余经费232.43万元，执行率为42%。其中21个项目评价良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2022年甘肃省农业科学院作物研究所部门决算公开表.xls

      2、 2022年甘肃省农业科学院作物研究所部门整体支出绩效自评表.xls