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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

马铃薯研究所主要职责是服务全省马铃薯产业发展，从事马铃薯种质创新、品种选育、种薯繁育、耕作栽培、贮藏加工技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

马铃薯所内设办公室、财务室，科研及成果转化部门有4室（遗传育种、栽培技术、种质资源与生物技术和种薯繁育技术研究室）、2站（会川和榆中2个试验站）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3602.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加321.38万元,增长9.8%,主要原因人员变动及工资晋级、科研项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1623.00万元,其中：财政拨款收入824.97万元,占50.83%；事业收入798.03万元,占49.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2501.66万元,其中：基本支出954.37万元,占38.15%；项目支出1547.29万元,占61.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2367.51万元。与上年相比,各增加1.16万元,增长0.05%。主要原因是人员变动及工资晋级和年初结转项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1858.93万元,较上年决算数增加1014.85万元,增长120.23%。主要原因是人员变动及工资晋级、财政拨款科研项目经费增加。

1. 科学技术支出年初预算数为858.92万元,支出决算为614.12万元,完成年初预算的71.5%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目执行期未结束，项目经费结转下年度使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.49万元,支出决算为64.49万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为27.98万元,支出决算为27.98万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为199.48万元,支出决算为199.48万元,完成年初预算的100.0%。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为952.86万元,支出决算为952.86万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出566.92万元。其中：人员经费550.38万元,较上年决算数增加90.25万元,增长19.61%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括主要原因是在职人员正常增资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、过渡期奖励性补贴、社会保障缴费、遗属生活补助等。

公用经费16.53万元,较上年决算数增加6.38万元,增长62.84%,主要原因是工会费正常增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.88万元,较上年决算数减少0.77万元,下降21.1%,主要原因是受疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数增加0.19万元，主要原因是本年度培训项目增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.58万元,其中：政府采购货物支出4.58万元。授予中小企业合同金额4.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要是其他用车2辆,其他用车主要是业务用车，用于赴农村试验基地开展科研工作等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为14.5万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.6万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为11.6万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为2.9万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，省农科院组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金191.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

(二)绩效自评结果

2022年度部门整体支出预算执行率得分10.0分，年度绩效指标完成情况得分90.00分，合计得分99.79分，总体绩效目标完成情况自评为“优”。

1、项目结题验收完成目标任务。完成结题验收5项，提交结题验收报告5项，完成率100%。

2、学术论文发表未完成预期目标。发表论文19篇（CSCD 8篇，省级期刊7篇，会议论文4篇），出版专著1部，完成率90%。

3、科研人员队伍稳定，人才培养完成目标任务。新聘研究员1人；2人晋升研究员，2人晋升副研究员，1人晋升助理研究员。2人入选甘肃省正高津贴专家。攻读博士1人，培养博士后1人，联合培养硕士研究生4人，完成率100%。

4.在研项目进展顺利，完成项目任务目标。今年承担实施结转与新上各类项目34项，开展各类试验41项，占地157.5亩，各类项目进展顺利。取得如下成果：获省科技进步二等奖2项，申报省科技奖励2项，非主要农作物品种登记4个，补充登记品种1个,获专利3项、植物新品种权2项，登记成果6项,完成率100%。

5、项目立项未完成预期目标。新上项目11项，合同经费681.5万元，到位经费241.5万元，完成率92%。

6、宣传、活动报道完成了预期目标。在院网站宣传报道26次，在报纸上报道2次，省级网站宣传1次，完成率100%。

7、科研条件建设扎实推进，完成了预期目标。建成连栋温室2851㎡、蓄水池335 m³、田间道路硬化2031㎡、气象观测场200㎡、围栏471m、供水管道480m、排水沟310 m和抗旱棚改造544㎡，购置26台套仪器设备；改造马铃薯育材料创新温室301.1 ㎡、新建原原种网棚7200 ㎡；仪器设备购置物联网系统1套；更换温室遮阳网、阳光板2400㎡，脱毒中心实验室屋顶防水300㎡，新建480㎡马铃薯脱毒组培苗水培扩繁苗床设施12套；采购办公电脑8台。科研设备建设数量合计59栋个台套，完成率为100%。

8、科技帮扶、示范基地建设完成目标任务。全年联系服务9个村，服务企业、合作社、农民协会等机构10个，引进马铃薯新品种4个，推广新技术5项，建立示范基地5个，培养基层技术骨干15人，发放马铃薯脱毒种薯原原种19万粒，原种8965斤，农药2236袋（瓶）。开展技术培训22场次共计1062人,完成率100%。

9、项目申报数量未完成目标任务。申报国家自然基金、省自然基金、省科技重大专项、省科技支撑、院列专项等各类项目40余项,完成率73%。

10、科普讲座、科技培训超额完成了目标任务。依托会川试验站、育种试验站、马铃薯脱毒中心开展科普讲座、接待参观访问51场次，科普2130余人，依托“三区”人才项目、省重点人才项目、专家服务台团、科技特派团等项目，开展技术培训49场次，培训2760余人，完成率250%。

11、成果转化技术合同认定登记成交额超额完成目标任务。签订成果转化技术合同25项，转化收入301万元，完成率106%

(三)部门绩效评价结果

绩效总体评价制度健全，资金支出规范，但项目支出预算执行率89%，未达到预期目标。履职效果良好，履职目标平均值都完成了预期目标，但论文发表、项目申报、新上项目未完成目标任务，完成率分别为90%、73%、92%。部门效果目标完成年度指标值。能力建设各项指标都完成了目标任务。服务对象满意度完成目标任务，单位职工非常满意，科技扶贫对象、科技合作单位非常满意。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2022年度甘肃省农业科学院马铃薯研究所决算公开表.xlsx

        2022年度甘肃省农业科学院马铃薯所省级预算执行情况绩效自评表.xlsx