第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计43,477.75万元。收支较上年决算数增加8,470.36万元、增长24.20%，主要原因是本年新执行政府会计制度，导致数据口径较以前年度有所调整。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计27,379.99万元，较上年决算数减少2,525.28万元，下降8.44%，主要原因是一般公共预算财政拨款一次性项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入18,060.40万元，占65.96%；事业收入9,319.59万元，占34.04%。此外，年初结转和结余16,097.76万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计27,581.90万元，较上年决算数减少433.94万元，下降1.55%，主要原因是本年拨入的一般公共预算财政拨款项目减少。其中：基本支出10,391.05万元，占37.67%；项目支出17,190.85万元，占62.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25,051.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,052.90万元，下降4.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款一次性项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,992.50万元，较上年决算数减少120.81万元，下降0.63%。主要原因一般公共预算财政拨款一次性项目减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出32.00万元，占0.17%，较年初预算数增加2.00万元，增长6.67%，主要原因是直属事业单位畜草与绿色农业研究所本年度拨入了新的一般公共服务支出专项。

2．科学技术支出13,728.22万元，占72.28%，较年初预算数减少2,199.34万元，下降13.81%，主要原因是科学技术支出类一般公共预算财政拨款项目按任务书结转下年使用。

3．社会保障与就业支出2,547.00万元，占13.41%，较年初预算数增加1,112.33万元，增长77.53%，主要原因是年内拨入改制单位离退休费等。

4．卫生健康支出549.27万元，占2.89%，较年初预算数增加77.00万元，增长16.30%，主要原因是年内拨入改制单位落实补充医疗保险政策经费。

5．农林水支出2,117.61万元，占11.15%，较年初预算数减少653.81万元，下降23.59%，主要原因是农林水支出类一般公共预算财政拨款项目按任务书结转下年使用。

6．商业服务业等支出18.40万元，占0.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是直属事业单位林果花卉研究所承担的商业服务业等支出项目本年度正常结题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,917.20万元。其中：人员经费8,812.20万元，较上年决算数增加452.63万元，增长5.41%，主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及补充医疗保险政策。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金（业绩考核奖）、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。公用经费105.00万元，较上年决算数减少163.77万元，下降60.93%，主要原因是本年度省农科院公用经费不足。公用经费用途主要包括工会费、离退休公用支出、其他交通费用、公务接待费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计74.55万元，较年初预算数减少465.20万元，下降86.19%，主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支。较上年支出数减少70.73万元，下降48.69%，主要原因是公务用车购置费下降及落实公车改革政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用53.18万元，主要是用于国际学术交流。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是严格审核控制因公出国经费。较上年支出数增加26.22万元，增长97.26%，主要原因是本年度经批准的国际学术交流次数增加。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少36.72万元，下降100.00%，主要原因是上年度直属事业单位购置了农用皮卡车。

公务用车运行维护费18.04万元，主要用于赴农村试验基地开展科研工作、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的支出。费用支出较年初预算数减少354.41万元，下降95.16%，主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支。较上年支出数减少59.18万元，下降76.64%，主要原因是公车改革到位。

公务接待费3.33万元，主要用于接待兰外科研院所来省农科院进行学术交流的专家、大型学术会议参会人员等。费用支出较年初预算数减少110.77万元，下降97.08%，主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支。较上年支出数减少1.04万元，下降23.80%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计11个团组，19人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待26批次303人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省农科院无一般公共预算机关运行经费。

本年度会议费支出112.59万元，较年初预算数减少187.41万元，下降62.47%，主要原因是持续强化和规范会议费管理。本年度培训费支出173.09万元，较年初预算数减少226.91万元，下降56.73%，主要原因是本年度培训项目减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计1,354.03万元，其中：政府采购货物支出476.76万元、政府采购工程支出807.43万元、政府采购服务支出69.84万元。授予中小企业合同金额1,354.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购科研仪器设备、农村试验站建设工程等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆，其他用车21辆，其他用车主要是用于赴农村试验基地开展科研工作、市内因公出行。单价50万元（含）以上通用设备16台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金11,719.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：“科研条件建设及成果转化”、“科研项目经费（公益类）”、“四个农场定额补助”3个项目自评结果均为“优”，涉及资金11,719.35万元。（《自评表》详见附件1）

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

省农科院无转移支付项目。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出27,581.90万元，自评结果为“优”。

从评价情况来看，省农科院各项工作都取得了明显成效，为圆满实现“十三五”规划目标、顺利开启“十四五”工作打下了坚实的基础。全年申报各类项目421项，新上项目合同经费1.4亿元，到位经费1.1亿元。获省部级科技奖励成果24项，其中以第一单位获全国农牧渔业丰收一等奖1项、省科技进步一等奖2项。14个新品种通过国家或省级主管部门审定（登记）。5个试验站入选国家农业科学实验站。发表学术论文380余篇，其中SCI期刊11篇，出版专著7部。获国家发明专利5项，颁布技术标准25项。4个对口帮扶村246户、828人实现脱贫，3个村整村脱贫。全年示范推广新品种、新技术和新模式1300万亩，增产粮食1.8亿公斤，获经济效益12亿元。

（二）部门评价情况

本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件2）。

1.重点项目评价情况

共组织对“科研项目经费（公益类）”项目开展了绩效评价，该项目评价结果为“优”,涉及资金6,408.20万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对5个预算单位（作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、蔬菜研究所）开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出10,392.01万元，5家预算单位评价结果均为“优”，涉及预算支出10,392.01万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1.项目支出绩效自评表.xlsx 

2.绩效评价报告.docx