目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
甘肃省农业科学院（汇总）
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务农业和农村经济建设；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为社会主义新农村建设提供技术支撑。
（二）机构设置
1.机关内设机构
省农科院机关内设职能处室具体为：院办公室、党委办公室（机关党委）、人事处、科研管理处、财务资产管理处（基础设施建设办公室）、科技成果转化处、离退休职工管理处，另设纪委（监察审计室）。
2.直属事业单位
13个研究所：作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所、经济作物与啤酒原料研究所、小麦研究所；3个试验站：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站；后勤服务中心。
二、2018年度部门决算报表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
公开01表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
21,008.37 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
7.92 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
8,896.89 |
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
23,546.05 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,458.61 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
553.91 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
60.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,387.75 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
1.60 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
29,905.27 |
本年支出合计 |
50 |
28,015.84 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
|
年初结转和结余 |
25 |
5,102.12 |
年末结转和结余 |
52 |
6,991.55 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
35,007.39 |
总计 |
54 |
35,007.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二：收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
29,905.27 |
21,008.37 |
|
8,896.89 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
37.92 |
37.92 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.92 |
37.92 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.92 |
37.92 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
23,729.83 |
14,832.93 |
|
8,896.89 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
16,914.23 |
8,017.33 |
|
8,896.89 |
|
|
|
2060301 |
机构运行 |
16,767.63 |
7,870.73 |
|
8,896.89 |
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
146.60 |
146.60 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,730.00 |
5,730.00 |
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5,730.00 |
5,730.00 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,085.60 |
1,085.60 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,085.60 |
1,085.60 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,458.61 |
2,458.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,385.35 |
2,385.35 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,131.91 |
1,131.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
872.40 |
872.40 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
381.04 |
381.04 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
73.26 |
73.26 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73.26 |
73.26 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
553.91 |
553.91 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
476.91 |
476.91 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
476.91 |
476.91 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
77.00 |
77.00 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
77.00 |
77.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,045.00 |
3,045.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
2,695.00 |
2,695.00 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2,695.00 |
2,695.00 |
|
|
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
2130602 |
土地治理 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三：支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
28,015.84 |
17,184.57 |
10,831.28 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
23,546.05 |
15,271.17 |
8,274.88 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
16,747.56 |
15,271.17 |
1,476.39 |
|
|
|
2060301 |
机构运行 |
16,470.39 |
15,271.17 |
1,199.21 |
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
277.18 |
|
277.18 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
6,204.82 |
|
6,204.82 |
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
764.67 |
|
764.67 |
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
5.65 |
|
5.65 |
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5,434.51 |
|
5,434.51 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
593.67 |
|
593.67 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
593.67 |
|
593.67 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,458.61 |
1,436.49 |
1,022.12 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,385.35 |
1,363.23 |
1,022.12 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,131.91 |
109.79 |
1,022.12 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
872.40 |
872.40 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
381.04 |
381.04 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
73.26 |
73.26 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73.26 |
73.26 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
553.91 |
476.91 |
77.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
476.91 |
476.91 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
476.91 |
476.91 |
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
77.00 |
|
77.00 |
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
77.00 |
|
77.00 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,387.75 |
|
1,387.75 |
|
|
|
21301 |
农业 |
1,104.47 |
|
1,104.47 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
578.63 |
|
578.63 |
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
389.35 |
|
389.35 |
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
38.17 |
|
38.17 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
98.32 |
|
98.32 |
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
283.28 |
|
283.28 |
|
|
|
2130602 |
土地治理 |
283.28 |
|
283.28 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,008.37 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
7.92 |
7.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
14,643.52 |
14,643.52 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,458.61 |
2,458.61 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
553.91 |
553.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
60.00 |
60.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,387.75 |
1,387.75 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
1.60 |
1.60 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
21,008.37 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
5,096.48 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
5,096.48 |
本年支出合计 |
51 |
19,113.31 |
19,113.31 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
6,991.55 |
6,991.55 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
26,104.85 |
总计 |
54 |
26,104.85 |
26,104.85 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
19,113.31 |
8,628.34 |
10,484.97 |
201 |
一般公共服务支出 |
7.92 |
|
7.92 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.92 |
|
7.92 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.92 |
|
7.92 |
206 |
科学技术支出 |
14,643.52 |
6,714.94 |
7,928.57 |
20603 |
应用研究 |
7,850.67 |
6,714.94 |
1,135.73 |
2060301 |
机构运行 |
7,573.49 |
6,714.94 |
858.55 |
2060399 |
其他应用研究支出 |
277.18 |
|
277.18 |
20604 |
技术研究与开发 |
6,199.18 |
|
6,199.18 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
764.67 |
|
764.67 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5,434.51 |
|
5,434.51 |
20699 |
其他科学技术支出 |
593.67 |
|
593.67 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
593.67 |
|
593.67 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,458.61 |
1,436.49 |
1,022.12 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,385.35 |
1,363.23 |
1,022.12 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1,131.91 |
109.79 |
1,022.12 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
872.40 |
872.40 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
381.04 |
381.04 |
|
20808 |
抚恤 |
73.26 |
73.26 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73.26 |
73.26 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
553.91 |
476.91 |
77.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
476.91 |
476.91 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
476.91 |
476.91 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
77.00 |
|
77.00 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
77.00 |
|
77.00 |
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
|
60.00 |
21199 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
|
60.00 |
2119901 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
|
60.00 |
213 |
农林水支出 |
1,387.75 |
|
1,387.75 |
21301 |
农业 |
1,104.47 |
|
1,104.47 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
578.63 |
|
578.63 |
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
389.35 |
|
389.35 |
2130125 |
农产品加工与促销 |
38.17 |
|
38.17 |
2130199 |
其他农业支出 |
98.32 |
|
98.32 |
21306 |
农业综合开发 |
283.28 |
|
283.28 |
2130602 |
土地治理 |
283.28 |
|
283.28 |
216 |
商业服务业等支出 |
1.60 |
|
1.60 |
21602 |
商业流通事务 |
1.60 |
|
1.60 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.60 |
|
1.60 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位：甘肃省农业科学院（汇总） |
|
|
|
金额单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,357.24 |
302 |
商品和服务支出 |
268.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
2,964.50 |
30201 |
办公费 |
9.06 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
125.17 |
30202 |
印刷费 |
0.41 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.45 |
310 |
资本性支出 |
0.69 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,924.03 |
30205 |
水费 |
0.71 |
31002 |
办公设备购置 |
0.69 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,030.92 |
30206 |
电费 |
10.73 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
220.43 |
30207 |
邮电费 |
14.12 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
368.32 |
30208 |
取暖费 |
19.22 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
148.67 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.87 |
30211 |
差旅费 |
31.88 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
544.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,002.33 |
30215 |
会议费 |
3.46 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
55.67 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
34.48 |
30217 |
公务招待费 |
4.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
5.14 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
73.74 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
30.45 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
49.63 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
30.93 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
55.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
807.98 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.46 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.99 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.64 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
人员经费合计 |
8,359.57 |
公用经费合计 |
268.77 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
预算代码：222 |
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|
|
|
|
公开07表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
539.75 |
53.20 |
372.45 |
|
372.45 |
114.10 |
145.28 |
26.96 |
113.94 |
36.72 |
77.22 |
4.37 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
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|
|
公开08表 |
部门：甘肃省农业科学院（汇总） |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计35,007.39万元，支出总计35,007.39万元。与2017年决算数相比，收入增加451.17万元、增长1.31%，支出增加451.17万元、增长1.30%，主要原因是落实增资政策及财政性专项增加。
本部门2018年度收入合计29,905.27万元，其中：财政拨款收入21,008.37万元，占70.25%；事业收入8,896.89万元，占29.75%。
本部门2018年度支出合计28,015.84万元，其中：基本支出17,184.57万元，占61.34%；项目支出10,831.28万元，占38.66%。
本部门2018年度年末结转和结余6,991.55万元，较上年增加1,889.42万元，主要原因是年中追加安排的基础设施建设专项结转量较大，影响了结转总额。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计21,008.37万元，较上年决算数增加2,349.07万元，增长12.59%。主要原因是：落实增资政策及财政性专项增加。较年初预算数增加6,889.37万元，增长48.80%。主要原因是：年中追加安排绩效考核奖、改制单位人员经费、财政性专项及基础设施建设专项经费。
本部门2018年度财政拨款支出合计19,113.31万元，较上年决算数增加-1,658.08万元，增长-7.98%。主要原因是结转资金增加。较年初预算数增加-102.17万元，增长-0.53%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7.92万元，占0.04%，较年初预算数增加7.92万元，主要原因是年中追加安排党政机关干部因公出国（境）费专项经费支出；科学技术支出14,643.52万元，占76.61%，较年初预算数增加-1,612.02万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；社会保障与就业支出2,458.61万元，占12.86%，较年初预算数增加1,089.74万元，主要原因是安排抚恤金及改制单位离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出553.91万元，占2.90%，较年初预算数增加77.00万元，主要原因是安排改制单位医疗经费；节能环保支出60.00万元，占0.31%，较年初预算数增加60.00万元，主要原因是年中追加安排公共机构节能专项经费60.00万元；农林水支出1,387.75万元，占7.26%，较年初预算数增加273.58万元，主要原因是年中追加安排财政性专项；商业服务业等支出1.60万元，占0.01%，较年初预算数增加1.60万元，主要原因是年中追加安排“2018年葡萄酒产业发展资金”专项。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出8,628.34万元。其中：人员经费8,359.57万元，较上年增加-679.62万元，主要原因是退休人员养老金纳入社会保险基金预算。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等。公用经费268.77万元，较上年增加54.21万元，主要原因是增加了退休人员公用经费、工会经费支出及机关常项开支，公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（离退休公用支出、特需费等）。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计145.28万元，较年初预算数增加-394.47万元，主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支。较上年支出数增加3.58万元，主要原因是“公务车购置费”增加。实际情况说明如下：直属事业单位土壤肥料与节水农业研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所因工作需要，分别从其承担的农业农村部“甘肃耕地保育与农业环境观测试实验站建设”“国家陇东旱塬农作物品种区域综合实验站”“西北旱作营养与施肥科学观测实验站建设”“西北果树科学观测实验站”项目预算中购置农用皮卡车4辆，并非购置公务活动小轿车，但有车辆购置实物量发生，所以报表必须列为“公务用车购置”，导致“三公”经费中“公务用车购置费”增加，实际本部门“三公”经费较上年支出数增加了-22.56万元，“公务用车购置”未超年初预算数，较上年支出数未增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用26.96万元，主要是用于国际学术交流，费用支出较年初预算数增加-26.24万元，主要原因是严格审核控制因公出国经费，较上年支出数增加-25.81万元，主要原因是严格审核控制因公出国经费。
公务车购置费36.72万元，是直属研究所从农业农村部“学科群观测实验站建设”项目，按照任务书要求购置了农用皮卡车4辆，不是公务用车购置，但因有购置车辆实物量。较上年支出数增加26.14万元，主要原因是上年直属事业单位作物研究所因工作需要，从其承担的“农业部作物基因资源与种质创制甘肃科学观测实验站”项目预算中购置农用皮卡车1辆，本年度直属3个研究所购置了农用皮卡车4辆。
公务车运行维护费77.22万元，主要用于赴农村试验基地开展科研工作、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的支出，费用支出较年初预算数增加-295.23万元，主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支,较上年支出数增加12.98万元，主要原因是各项工作增量。
公务接待费4.37万元，主要用于接待兰外科研院所来省农科院进行学术交流的专家、大型学术会议参会人员等，费用支出较年初预算数增加-109.73万元，主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支,较上年支出数增加-9.74万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国（境）共计9个团组，13人；公务用车购置4辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待6批次，510人。2018年本部门人均接待费85.74元，车均购置费9.18万元，车均维护费5.52万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
省农科院无一般公共预算机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要是大中型载客汽车、微型客货车、农用皮卡车、业务用车。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额2,037.45万元，其中：政府采购货物支出1,482.70万元、政府采购工程支出554.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2037.45万元， 占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购科研仪器设备、农村试验站建设工程等。较上年支出数减少678.14万元，主要原因是是工程类采购减少。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度承担的“科研条件建设及成果转化”专项开展了绩效评价，项目资金4,900.00万元，占2018年度一般公共预算项目（经济事业发展类）支出100%。本部门组织对直属作物研究所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,655.47万元。
“科研条件建设及成果转化”项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评等级为优。项目全年预算数为4,900.00万元，执行数为3,453.03万元，完成预算的70.5%。主要产出和效果：一是收集保存农作物种质资源1200余份，筛选或选育农作物新品系12个、新品种6个，研发新产品和农机具8种，集成应用现代农业关键技术13项，发表科技论文82篇，申报国家专利14项，引进（含自主研发）转化成果19项，新建创新平台1个，引进培养高层次人才26人，举办科研学术交流活动17场次。二是选派110名帮扶责任人全面帮助落实“一户一策” 精准脱贫，使科技成果短期内转化成现实生产力，新品种、新技术、新产品和新模式示范推广1200万亩，项目成果转化产值284万。三是开展技术培训45场次，培训农民3100余人次。四是加强畜草与绿色农业研究所、生物技术研究所3个专业实验室建设。五是重点加强定西试验站、会宁试验站、张掖试验站3个综合试验站和镇原标准化试验站建设，实现了物联网远程监控。发现的主要问题是我院科研条件建设及成果转化专项的绩效目标设定与实际项目执行效果考核较难。原因是我院唯一的专项使用范围包括条件建设、科学研究、成果转化、扶贫攻坚、人才团队建设等，这些二级项目在绩效目标设置、产出、效果等方面的侧重点不同，差异性较大，所以按通用指标体系考核分值较难确定。下一步改进措施：一是继续高度重视项目实施工作；二是继续注重绩效目标的实现；三是根据项目侧重点不同，提出绩效分类评价指标。
“科研条件建设及成果转化”项目绩效自评综述：2018年度，通过该专项的实施，一是科技创新成果丰硕，通过该专项，引导研发投入共计0.81万元，引导乘数达到1.65，创历史新高。在戈壁农业、农机农艺融合、绿色增产增效、农业资源高效循环利用、农业环境污染监测、病虫害绿色精准防控、农产品贮藏加工等方面实现新的突破，储备了一批新的技术。组织编写省级农业科技绿皮书《甘肃农业现代化发展研究报告（2018）》。以《甘肃农业科技智库要报》形式上报咨询建议11期，其中5期获省领导批示7次，为全省农业科技发展提供了咨询服务。二是提速科技扶贫。主动担当，积极开展23个深度贫困县科技帮扶。经大量调研和精心谋划，根据23个深度贫困县农业生产实际，先期设立了12个深度贫困县（区）科技示范专项，筛选先进适用成果技术，开展示范推广和脱贫模式创建。建立科技示范基地17个，示范面积5000多亩；向19个贫困村派出科技小分队开展巡回技术咨询指导，带动发展专业合作社11个，开展培训45场次，培训农民3100余人次，带动60户贫困户脱贫增收。通过实践，凝练出了“示范带动”、“产品开发”、“补齐短环”、“项目参与”等4种帮扶模式。创新方式，广泛开展技能培训和技术指导。三是成果转化辐射带动效果显著。在全国农业科技成果转移服务中心等平台发布科技成果60多项，提供科技成果信息200多条。加大新品种新技术示范推广，在全省建立农作物示范基地49个，示范面积5万余亩。组织开展“试验站科技周”活动9场次，宣传科技成果100余项，邀请农技推广人员、种植大户、涉农企业等，共计2580余人到试验基地观摩。与省广电总台合作制作“话农点经”栏目，成功播出40期，社会反响强烈。合作举办庆阳市西峰区首届科技成果展示交流推介会，介绍适宜贫困地区推广应用的新成果36项。四是科研平台显著改善。试验基地建设稳步推进，田间观测能力有了较大提升，科研保障能力显著提升。
项目绩效自评表 |
（2018年度） |
项目名称 |
科研条件建设及成果转化专项 |
主管部门及代码 |
甘肃省农业科学院347001 |
实施单位：甘肃省农业科学院 |
项目资金（万元） |
|
年度预算数（A) |
全年执行数（B) |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
年度资金总额： |
4900.00 |
3453.03 |
10 |
70.5 |
7.5 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
其中：本年一次公共预算拨款 |
4900.00 |
3453.03 |
10 |
70.5 |
7.5 |
其他资金 |
|
|
|
|
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年度总体目标 |
年初设定目标综述： 一、预期收集保存农作物种质资源1050份，筛选或选育农作物新品系6-10个、新品种4-6个，研发新产品和农机具6-8种，集成应用现代农业关键技术6-8项，发表科技论文50篇以上。二、每年选派100名科技专家，在全省具有代表性的100个农村和企业，推广应用100项新技术，使科技成果短期内转化成现实生产力；新品种、新技术、新产品和新模式示范推广1200万亩。三、每年举办科技培训50期，培训基层技术人员和农民4000以上人次。四、每年重点加强2-3个专业实验室和工程中心建设建设。五、每年重点加强2-3个综合试验站和1-2个标准化试验站建设。 |
年度总体目标完成情况综述： 年初设定目标全面完成，项目绩效自评得分95.21分。一、收集保存农作物种质资源1200余份，筛选或选育农作物新品系12个、新品种6个，研发新产品和农机具8种，集成应用现代农业关键技术13项，发表科技论文82篇，申报国家专利14项，引进（含自主研发）转化成果19项，新建创新平台1个，引进培养高层次人才26人，举办科研学术交流活动17场次。二、选派110名帮扶责任人全面帮助落实“一户一策” 精准脱贫，使科技成果短期内转化成现实生产力，新品种、新技术、新产品和新模式示范推广1200万亩，项目成果转化产值284万。三、开展技术培训45场次，培训农民3100余人次。四、加强质标所、畜草所、生技所3个专业实验室建设。五、重点加强定西试验站、会宁试验站、张掖试验站3个综合试验站和镇原标准化试验站建设，实现了物联网远程监控。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年实际值（B) |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
投入管理（32分） |
决策管理 |
立项依据充分性 |
3 |
充分 |
充分 |
业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。 |
3 |
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项目立项规范性 |
3 |
规范 |
规范 |
业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 |
3 |
|
目标管理 |
绩效目标合理性 |
4 |
合理 |
合理 |
业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 |
4 |
|
投入管理 |
预算资金到位情况 |
3 |
足额到位 |
足额到位 |
业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 |
3 |
|
预算执行率 |
2 |
100% |
70.5% |
业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 |
1.41 |
科研类项目具有周期性，按合同执行。 |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
2 |
健全 |
健全 |
业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。 |
2 |
|
财务监控有效性 |
2 |
有效 |
有效 |
业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。 |
2 |
|
资金使用规范性 |
3 |
合规 |
合规 |
业绩值为5得满分，否则不得分。 |
3 |
|
实施管理 |
项目管理制度健全性 |
3 |
健全 |
健全 |
业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 |
3 |
|
政府采购合规性 |
2 |
合规 |
合规 |
业绩值为100%得满分，每降低1%扣除权重分的1%，扣完为止。 |
2 |
|
合同管理完备性 |
2 |
完备 |
完备 |
业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 |
2 |
|
项目质量可控性 |
3 |
可控 |
可控 |
业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。 |
3 |
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产出（33分） |
数量 |
项目发表论文数（篇） |
3 |
50 |
82 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，直至零分 |
3 |
|
项目申请专利数（项） |
3 |
10 |
14 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，直至零分 |
3 |
|
项目引进转化成果数（项） |
2 |
25 |
19 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，直至零分 |
1.52 |
意向性转化合同未计入 |
项目新建创新平台数（个） |
2 |
1 |
1 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，直至零分 |
2 |
|
项目新增大型科研设备（台套） |
2 |
1 |
7 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的2%，直至零分 |
2 |
|
项目引进培养高层次人才数（人） |
3 |
20 |
26 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，直至零分 |
3 |
|
项目举办科研学术交流活动（场次） |
2 |
15 |
17 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，直至零分 |
2 |
|
质量 |
项目论文SCI、EI、ISTP收录数占比 |
2 |
1.50% |
2.40% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的5%，直至零分 |
2 |
|
项目发明专利申请数占比 |
2 |
20% |
21.40% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的5%，直至零分 |
2 |
|
项目引进转化国家级获奖或科技项目成果数占比 |
1 |
5% |
0 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的5%，直至零分 |
0 |
本专项以支持本单位自主创新为主 |
项目新建创新平台使用率 |
2 |
20% |
20% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的5%，直至零分 |
2 |
|
项目新增科研设备使用率 |
2 |
20% |
20% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的5%，直至零分 |
2 |
|
项目引进培养院士、省级以上人才计划人才占比 |
1 |
1% |
11.54% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的5%，直至零分 |
1 |
|
项目举办国际科研学术交流活动占比 |
2 |
5% |
11.80% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的5%，直至零分 |
2 |
|
时效 |
创新平台竣工及时率 |
2 |
100% |
100% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，直至零分 |
2 |
|
设备安装到位及时率 |
2 |
100% |
100% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，直至零分 |
2 |
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效果（20） |
经济效益 |
项目成果转化产值 |
4 |
300万元 |
284万元 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的2%，直至零分 |
3.78 |
按实际当年到位合同金额计算，未包括全部合同金额 |
农民收入增加情况 |
3 |
2亿元 |
2亿元 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的2%，直至零分 |
3 |
|
农业技术成果成交额增长率 |
3 |
2% |
2% |
达到目标值得满分，每降低1%扣除权重分的2%，直至零分 |
3 |
|
社会效益 |
科技成果转化率提高率 |
3 |
4% |
4% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的2%，直至零分 |
3 |
|
中级以上职称农业科技人才增长率 |
3 |
2% |
2% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1/n%，直至零分 |
3 |
|
科研团队满意度 |
4 |
80% |
80% |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的2%，直至零分 |
4 |
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影响力 （5） |
影响力 |
研发投入引导乘数 |
5 |
1.3 |
1.65 |
达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的2%，直至零分 |
5 |
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总分 |
90 |
|
|
90 |
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87.71 |
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘公网安备 62010502000429号