目 录
第一部分 单位概括
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概括
一、单位职责
甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所（甘肃省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所），是集畜牧、草业、农产品质量安全等研究的公益性综合科研机构。研究所以服务全省经济建设和“三农”工作为目标，研究解决畜牧业基础性、公益性、前沿性的科学技术问题，为甘肃省畜牧业健康可持续发展供科技支撑。主要从事畜禽及牧草新品种选育、畜禽快速繁育、健康养殖关键技术、牧草栽培及秸秆饲料化利用技术研究与示范推广、农产品质量安全检测与评价、农产品风险预警与评估、食用农产品营养与安全、农产品质量安全与过程控制等研究，以及科技扶贫、技术培训、产业开发、咨询服务等方面的社会公益性科研及推广工作。
二、机构设置
畜草所内设办公室、财务室，以及养牛研究室、养羊研究室、饲草研究室、饲料研究室、绿色农业研究室、风险分析研究室、农业标准研究室、营养功能研究室、农兽药残留研究室、重金属及农业环境研究室、微生物及生物毒素研究室13个专业研究室。
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
| 公开01表
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
|
| 2020年度
|
| 金额单位：万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 行次
| 金额
| 项目
| 行次
| 金额
|
栏次
|
| 1
| 栏次
|
| 2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
| 1
| 1,165.81
| 一、一般公共服务支出
| 32
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
| 2
|
| 二、外交支出
| 33
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
| 3
|
| 三、国防支出
| 34
|
|
四、上级补助收入
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 35
|
|
五、事业收入
| 5
| 550.02
| 五、教育支出
| 36
|
|
六、经营收入
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 37
| 1,507.40
|
七、附属单位上缴收入
| 7
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出
| 38
|
|
八、其他收入
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 39
| 85.86
|
|
| 9
|
| 九、卫生健康支出
| 40
| 37.49
|
|
| 10
|
| 十、节能环保支出
| 41
|
|
|
| 11
|
| 十一、城乡社区支出
| 42
|
|
|
| 12
|
| 十二、农林水支出
| 43
| 6.83
|
|
| 13
|
| 十三、交通运输支出
| 44
|
|
|
| 14
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出
| 45
|
|
|
| 15
|
| 十五、商业服务业等支出
| 46
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 47
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地区支出
| 48
|
|
|
| 18
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出
| 49
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 50
|
|
|
| 20
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 51
|
|
|
| 21
|
| 二十一、国有资本经营预算支出
| 52
|
|
|
| 22
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出
| 53
|
|
|
| 23
|
| 二十三、其他支出
| 54
|
|
| 24
|
| 二十四、债务还本支出
| 55
|
|
|
| 25
|
| 二十五、债务付息支出
| 56
|
|
|
| 26
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出
| 57
|
|
本年收入合计
| 27
| 1,715.83
| 本年支出合计
| 58
| 1,637.57
|
使用非财政拨款结余
| 28
|
| 结余分配
| 59
|
|
年初结转和结余
| 29
| 1,420.67
| 年末结转和结余
| 60
| 1,498.93
|
|
| 30
|
|
| 61
|
|
总计
| 31
| 3,136.50
| 总计
| 62
| 3,136.50
|
二、收入决算表
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表
|
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
| 2020年度
| 金额单位：万元
|
|
项目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
|
合计
| 1,715.83
| 1,165.81
|
| 550.02
|
|
|
|
|
206
| 科学技术支出
| 1,572.48
| 1,022.46
|
| 550.02
|
|
|
|
|
20603
| 应用研究
| 949.13
| 399.11
|
| 550.02
|
|
|
|
|
2060301
| 机构运行
| 949.13
| 399.11
|
| 550.02
|
|
|
|
|
20604
| 技术研究与开发
| 237.35
| 237.35
|
|
|
|
|
|
|
2060404
| 科技成果转化与扩散
| 237.35
| 237.35
|
|
|
|
|
|
|
20605
| 科技条件与服务
| 344.00
| 344.00
|
|
|
|
|
|
|
2060503
| 科技条件专项
| 344.00
| 344.00
|
|
|
|
|
|
|
20699
| 其他科学技术支出
| 42.00
| 42.00
|
|
|
|
|
|
|
2069999
| 其他科学技术支出
| 42.00
| 42.00
|
|
|
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 85.86
| 85.86
|
|
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位养老支出
| 79.14
| 79.14
|
|
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 1.60
| 1.60
|
|
|
|
|
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 53.34
| 53.34
|
|
|
|
|
|
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 24.20
| 24.20
|
|
|
|
|
|
|
20808
| 抚恤
| 6.22
| 6.22
|
|
|
|
|
|
|
2080801
| 死亡抚恤
| 6.22
| 6.22
|
|
|
|
|
|
|
20899
| 其他社会保障和就业支出
| 0.50
| 0.50
|
|
|
|
|
|
|
2089901
| 其他社会保障和就业支出
| 0.50
| 0.50
|
|
|
|
|
|
|
210
| 卫生健康支出
| 37.49
| 37.49
|
|
|
|
|
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 37.49
| 37.49
|
|
|
|
|
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 24.47
| 24.47
|
|
|
|
|
|
|
2101103
| 公务员医疗补助
| 13.02
| 13.02
|
|
|
|
|
|
|
213
| 农林水支出
| 20.00
| 20.00
|
|
|
|
|
|
|
21301
| 农业农村
| 20.00
| 20.00
|
|
|
|
|
|
|
2130122
| 农业生产发展
| 20.00
| 20.00
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
三、支出决算表
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表
|
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
| 2020年度
|
|
|
|
| 金额单位：万元
|
|
项目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
|
合计
| 1,637.57
| 711.43
| 926.14
|
|
|
|
|
206
| 科学技术支出
| 1,507.40
| 588.08
| 919.32
|
|
|
|
|
20603
| 应用研究
| 1,099.58
| 588.08
| 511.50
|
|
|
|
|
2060301
| 机构运行
| 1,092.13
| 588.08
| 504.05
|
|
|
|
|
2060399
| 其他应用研究支出
| 7.45
|
| 7.45
|
|
|
|
|
20604
| 技术研究与开发
| 218.10
|
| 218.10
|
|
|
|
|
2060404
| 科技成果转化与扩散
| 205.98
|
| 205.98
|
|
|
|
|
2060499
| 其他技术研究与开发支出
| 12.12
|
| 12.12
|
|
|
|
|
20605
| 科技条件与服务
| 164.95
|
| 164.95
|
|
|
|
|
2060503
| 科技条件专项
| 164.95
|
| 164.95
|
|
|
|
|
20699
| 其他科学技术支出
| 24.77
|
| 24.77
|
|
|
|
|
2069999
| 其他科学技术支出
| 24.77
|
| 24.77
|
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 85.86
| 85.86
|
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位养老支出
| 79.14
| 79.14
|
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 1.60
| 1.60
|
|
|
|
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 53.34
| 53.34
|
|
|
|
|
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 24.20
| 24.20
|
|
|
|
|
|
20808
| 抚恤
| 6.22
| 6.22
|
|
|
|
|
|
2080801
| 死亡抚恤
| 6.22
| 6.22
|
|
|
|
|
|
20899
| 其他社会保障和就业支出
| 0.50
| 0.50
|
|
|
|
|
|
2089901
| 其他社会保障和就业支出
| 0.50
| 0.50
|
|
|
|
|
|
210
| 卫生健康支出
| 37.49
| 37.49
|
|
|
|
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 37.49
| 37.49
|
|
|
|
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 24.47
| 24.47
|
|
|
|
|
|
2101103
| 公务员医疗补助
| 13.02
| 13.02
|
|
|
|
|
|
213
| 农林水支出
| 6.83
|
| 6.83
|
|
|
|
|
21301
| 农业农村
| 6.83
|
| 6.83
|
|
|
|
|
2130122
| 农业生产发展
| 6.83
|
| 6.83
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
| 2020年度
| 金额单位：万元
|
收 入
| 支 出
|
项目
| 行次
| 金额
| 项目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
| 1
| 栏次
|
| 2
| 3
| 4
| 5
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 1,165.81
| 一、一般公共服务支出
| 33
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 34
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
| 3
|
| 三、国防支出
| 35
|
|
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 36
|
|
|
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 37
|
|
|
|
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 38
| 814.37
| 814.37
|
|
|
|
| 7
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出
| 39
|
|
|
|
|
|
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 40
| 85.86
| 85.86
|
|
|
|
| 9
|
| 九、卫生健康支出
| 41
| 37.49
| 37.49
|
|
|
|
| 10
|
| 十、节能环保支出
| 42
|
|
|
|
|
|
| 11
|
| 十一、城乡社区支出
| 43
|
|
|
|
|
|
| 12
|
| 十二、农林水支出
| 44
| 6.83
| 6.83
|
|
|
|
| 13
|
| 十三、交通运输支出
| 45
|
|
|
|
|
|
| 14
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出
| 46
|
|
|
|
|
|
| 15
|
| 十五、商业服务业等支出
| 47
|
|
|
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 48
|
|
|
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地区支出
| 49
|
|
|
|
|
|
| 18
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出
| 50
|
|
|
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 51
|
|
|
|
|
|
| 20
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 52
|
|
|
|
|
|
| 21
|
| 二十一、国有资本经营预算支出
| 53
|
|
|
|
|
|
| 22
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出
| 54
|
|
|
|
|
|
| 23
|
| 二十三、其他支出
| 55
|
|
|
|
|
| 24
|
| 二十四、债务还本支出
| 56
|
|
|
|
|
|
| 25
|
| 二十五、债务付息支出
| 57
|
|
|
|
|
|
| 26
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出
| 58
|
|
|
|
|
本年收入合计
| 27
| 1,165.81
| 本年支出合计
| 59
| 944.55
| 944.55
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 28
| 434.65
| 年末财政拨款结转和结余
| 60
| 655.91
| 655.91
|
|
|
一般公共预算财政拨款
| 29
| 434.65
|
| 61
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
| 30
|
|
| 62
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
| 31
|
|
| 63
|
|
|
|
|
总计
| 32
| 1,600.45
| 总计
| 64
| 1,600.45
| 1,600.45
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
| 2020年度
| 公开05表
|
金额单位：万元
|
项目
| 本年支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 944.55
| 522.46
| 422.09
|
201
| 一般公共服务支出
|
|
|
|
20199
| 其他一般公共服务支出
|
|
|
|
2019999
| 其他一般公共服务支出
|
|
|
|
206
| 科学技术支出
| 814.38
| 399.11
| 415.27
|
20603
| 应用研究
| 406.56
| 399.11
| 7.45
|
2060301
| 机构运行
| 399.11
| 399.11
|
|
2060399
| 其他应用研究支出
| 7.45
|
| 7.45
|
20604
| 技术研究与开发
| 218.10
|
| 218.10
|
2060404
| 科技成果转化与扩散
| 205.98
|
| 205.98
|
2060499
| 其他技术研究与开发支出
| 12.12
|
| 12.12
|
20605
| 科技条件与服务
| 164.95
|
| 164.95
|
2060503
| 科技条件专项
| 164.95
|
| 164.95
|
20699
| 其他科学技术支出
| 24.77
|
| 24.77
|
2069999
| 其他科学技术支出
| 24.77
|
| 24.77
|
208
| 社会保障和就业支出
| 85.86
| 85.86
|
|
20805
| 行政事业单位养老支出
| 79.14
| 79.14
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 1.60
| 1.60
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 53.34
| 53.34
|
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 24.20
| 24.20
|
|
20808
| 抚恤
| 6.22
| 6.22
|
|
2080801
| 死亡抚恤
| 6.22
| 6.22
|
|
20899
| 其他社会保障和就业支出
| 0.50
| 0.50
|
|
2089901
| 其他社会保障和就业支出
| 0.50
| 0.50
|
|
210
| 卫生健康支出
| 37.49
| 37.49
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 37.49
| 37.49
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 24.47
| 24.47
|
|
2101103
| 公务员医疗补助
| 13.02
| 13.02
|
|
213
| 农林水支出
| 6.83
|
| 6.83
|
21301
| 农业农村
| 6.83
|
| 6.83
|
2130122
| 农业生产发展
| 6.83
|
| 6.83
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 公开06表
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
|
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| 金额单位：万元
|
人员经费
| 公用经费
|
科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
|
|
301
| 工资福利支出
| 444.20
| 302
| 商品和服务支出
| 8.56
| 307
| 债务利息及费用支出
|
|
30101
| 基本工资
| 185.19
| 30201
| 办公费
|
| 30701
| 国内债务付息
|
|
30102
| 津贴补贴
| 1.45
| 30202
| 印刷费
|
| 30702
| 国外债务付息
|
|
30103
| 奖金
|
| 30203
| 咨询费
|
| 310
| 资本性支出
|
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30204
| 手续费
|
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
30107
| 绩效工资
| 107.40
| 30205
| 水费
|
| 31002
| 办公设备购置
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 53.34
| 30206
| 电费
|
| 31003
| 专用设备购置
|
|
30109
| 职业年金缴费
| 24.20
| 30207
| 邮电费
|
| 31005
| 基础设施建设
|
|
30110
| 职工基本医疗保险缴费
| 24.47
| 30208
| 取暖费
|
| 31006
| 大型修缮
|
|
30111
| 公务员医疗补助缴费
| 13.02
| 30209
| 物业管理费
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
30112
| 其他社会保障缴费
| 0.50
| 30211
| 差旅费
|
| 31008
| 物资储备
|
|
30113
| 住房公积金
| 34.62
| 30212
| 因公出国（境）费用
|
| 31009
| 土地补偿
|
|
30114
| 医疗费
|
| 30213
| 维修（护）费
|
| 31010
| 安置补助
|
|
30199
| 其他工资福利支出
|
| 30214
| 租赁费
|
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 69.70
| 30215
| 会议费
|
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
30301
| 离休费
|
| 30216
| 培训费
|
| 31013
| 公务用车购置
|
|
30302
| 退休费
| 1.60
| 30217
| 公务接待费
|
| 31019
| 其他交通工具购置
|
|
30303
| 退职（役）费
|
| 30218
| 专用材料费
|
| 31021
| 文物和陈列品购置
|
|
30304
| 抚恤金
| 6.22
| 30224
| 被装购置费
|
| 31022
| 无形资产购置
|
|
30305
| 生活补助
| 0.38
| 30225
| 专用燃料费
|
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
30306
| 救济费
|
| 30226
| 劳务费
|
| 399
| 其他支出
|
|
30307
| 医疗费补助
|
| 30227
| 委托业务费
|
| 39906
| 赠与
|
|
30308
| 助学金
|
| 30228
| 工会经费
| 6.72
| 39907
| 国家赔偿费用支出
|
|
30309
| 奖励金
| 61.50
| 30229
| 福利费
|
| 39908
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
30310
| 个人农业生产补贴
|
| 30231
| 公务用车运行维护费
|
| 39999
| 其他支出
|
|
30311
| 代缴社会保险费
|
| 30239
| 其他交通费用
|
| 312
| 对企企业补助
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助
|
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
| 1.84
|
|
|
|
人员经费合计
| 513.90
| 公用经费合计
| 8.56
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
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|
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预算代码：
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| 公开07表
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
|
| 金额单位：万元
|
预算数
| 决算数
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
| 小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
25.52
| 1.52
| 19.20
|
| 19.20
| 4.80
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
|
|
|
| 公开08表
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
| 2020年度
| 金额单位：万元
|
项目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
|
功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有相关数据，故本表无数据。
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
| 公开09表
|
单位：甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所
| 2020年度
| 金额单位：万元
|
项目
| 本年支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有相关数据，故本表无数据。
|
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,136.50万元。收、支较上年决算数增加59.96万元,增长1.95%,主要原因为年初财政拨款项目结转资金较上年增加以及本年支出较上年增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,715.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,165.81万元，占67.94%；事业收入550.02万元，占32.06%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,637.57万元，其中：基本支出711.43万元，占43.44%；项目支出926.14万元，占56.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,600.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加228.17万元，增长16.63%。主要原因是本年财政拨款项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出944.55万元，较上年决算数减少14.72万元，下降1.53%。主要原因是项目经费支出减少，结转下年继续使用经费增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为28.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本年无一般公共服务支出。
2．科学技术支出年初预算数为981.48万元，支出决算为814.37万元，完成年初预算的82.97%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目结转经费待下年度继续使用。
3．社会保障和就业支出年初预算数为79.64万元，支出决算为85.86万元，完成年初预算的107.81%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了死亡抚恤金支出。
4．卫生健康支出年初预算数为37.49万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的100.00%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出522.46万元。其中：人员经费513.90万元，较上年决算数增加39.18万元，增长8.25%，主要原因是职工正常薪金增长及晋职人员工资增长。人员经费用途主要包括1.基本工资2.津贴补贴；3.绩效工资；4.机关事业单位基本养老保险缴费；5.职业年金缴费；6.职工基本医疗保险；7.公务员医疗补助缴费；8.其他社会保障缴费；9.住房公积金；10.退休人员取暖补助；11.抚恤金；12.生活补助；13.奖励金等。公用经费8.56万元，较上年决算数增加4.33万元，增长102.36%，主要原因是工会经费增长。公用经费用途主要包括工会经费及退休人员活动费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为25.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年未发生“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为1.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位暂无外事合作。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为19.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本年我单位未发生公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为4.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本年我单位未发生公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出4.30万元，较上年决算数减少34.25万元，下降88.87%；本年度培训费支出5.85万元，较上年决算数减少21.51万元，下降78.62%，主要原因是科研培训项目经费减少及受疫情影响，会议及培训次数都相应减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出合计0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元。授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他业务用车1辆，其他用车主要供偏远山区基点试验站使用。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2020年度无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金650万元；从评价情况来看，绩效自评的12个项目，自评结果为“优”。
（二）绩效自评结果
12个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。主要产出和效果：一是发表科技论文23篇；二是获得软件著作权2项；三是获得实用新型专利4项；四是培养基层科技人员12名；五是培养技术骨干8名，六是产生经济效益、社会效益上亿元，扩大了社会影响力；七是改善了科研基础条件，采购气相色谱仪1台、通风橱、酶标仪、肉色分析仪、压力仪、样品粉碎机、肌肉剪切力仪等仪器设备6台，安装实验台7个，完成190 m2基地办公室装修、260 m2室外库房修建及130 m2的晒场地面处理，232亩试验田围栏（1800 m）建设与650 m田间道路维修改造，设立6 m x 4 m试验基地牌等任务。八是建立饲草加工、肉羊育肥生产基地3个；九是在天祝县松山镇国家牧草育种创新基地累计示范种植陇藜系列品种及种质材料160份，示范面积300余亩，推广种植陇藜系列品种9万余亩。12个项目的绩效目标均如期完成，无偏离。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘公网安备62010502001324号